目 錄 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革。 

2、促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)，研究提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。 

3、擬訂全縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和縣城商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。 

4、貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄。擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施。組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口計(jì)劃。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各類(lèi)進(jìn)出口企業(yè)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，組織和管理對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)。 

5、貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理內(nèi)外貿(mào)易科技發(fā)展和技術(shù)進(jìn)出口，協(xié)調(diào)全縣高新技術(shù)產(chǎn)品出口、出口市場(chǎng)的開(kāi)拓和技術(shù)出口的管理工作。依法監(jiān)督管理全縣技術(shù)進(jìn)出口工作。 

6、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展相關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。 

7、牽頭承擔(dān)全縣商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作。協(xié)助開(kāi)展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。 

8、組織管理全縣招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策。依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項(xiàng)。依法核準(zhǔn)重大外商投資項(xiàng)目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。指導(dǎo)投資促進(jìn)及全縣外商投資企業(yè)審批工作，規(guī)范招商引資活動(dòng)。指導(dǎo)國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。 

9、負(fù)責(zé)組織參與商務(wù)部、省政府、市政府、縣政府舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷(xiāo)活動(dòng)和招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動(dòng)。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以衡東縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)易交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷(xiāo)會(huì)和招商引資等商務(wù)活動(dòng)。 

10、負(fù)責(zé)管理全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作、擬訂并組織實(shí)施全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的政策措施和管理辦法。依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程，對(duì)外勞務(wù)合作和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)等。負(fù)責(zé)縣內(nèi)企業(yè)在境外開(kāi)辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）的審核工作。負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。協(xié)調(diào)管理全縣承擔(dān)的對(duì)外援助項(xiàng)目等。 

11、貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我縣對(duì)港澳臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng)，協(xié)調(diào)港澳臺(tái)商投資管理工作。 

12、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域（包括商業(yè)貿(mào)易等）的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。 

13、協(xié)助做好所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管和企業(yè)改制的掃尾工作。 

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣商務(wù)和糧食局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位現(xiàn)有科室12個(gè)，分別為：辦公室政工人事股(信訪室)、財(cái)務(wù)審計(jì)股、商貿(mào)流通股、市場(chǎng)秩序建設(shè)股、糧食調(diào)控與儲(chǔ)備股、物資儲(chǔ)備股、行業(yè)發(fā)展與監(jiān)督股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、投資管理股、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股。本部門(mén)共有編制人數(shù)64人，在職57人、退休93人、遺屬人員34人，其他人員16人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣商務(wù)和糧食局預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣商務(wù)和糧食局本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算966.05萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款966.05萬(wàn)元。收入較去年減少172.28萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算966.05萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出866.02萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出57.16萬(wàn)元，住房保障支出42.87萬(wàn)元。支出較去年減少172.28萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算966.05萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出866.02萬(wàn)元，占89.65%，社會(huì)保障和就業(yè)支出57.16萬(wàn)元，占5.92%，住房保障支出42.87萬(wàn)元，占4.44%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算796.05萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算170萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：社零統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元，主要用于社零統(tǒng)計(jì)年度培訓(xùn)等方面；電子商務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于全年電商扶持發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等方面；土菜發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于衡東土菜系列活動(dòng)等方面；招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出110萬(wàn)元，主要用于招商引資項(xiàng)目等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)97.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加44.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.49%，主要原因是報(bào)表取數(shù)口徑變化，傷殘軍人工資計(jì)入運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)26萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少6萬(wàn)元，主要是壓縮開(kāi)支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，召開(kāi)招商會(huì)議，人數(shù)為120；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，電商培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為966.05萬(wàn)元，其中，基本支出796.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出170萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

325001__衡東縣商務(wù)和糧食局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

衡東縣商務(wù)和糧食局整體績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣商務(wù)和糧食局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表