附件1：

2024年度部門整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

（一）部門主要職責

1.貫徹執行有關國內外貿易、國際經濟合作、區域經濟合作、糧食宏觀調控和物資儲備的發展戰略、政策、擬訂全縣國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資、對外經濟合作、糧食流通和物資儲備的中長期規劃、政策措施和實施辦法，落實上級提出經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革的建議。

2.負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革、

促進商貿服務業、社區商業和糧食產業發展，研究提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。擬訂糧食流通和物資儲備（救災）體制改革方案并組織實施。推動國有糧食企業改革。

3.擬訂糧食和物資儲備存儲管理有關技術標準和政策并組織實施，負責全縣糧食流通、加工行業的安全生產的監督管理，承擔所屬物資儲備承儲單位安全生產的監督責任。

4.研究提出全縣戰略物資儲備規劃，全縣儲備物資目錄的建議，根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施全縣戰略和應急物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。

5.根據國家、省、市、縣儲備總體發展規劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。擬訂全縣儲備基礎設施、糧食流通設施建設規劃并組織實施，管理有關儲備基礎設施、糧食流通設施投資項目。

6.負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備、糧食質量有關標準以及有關技術規范并監督執行。負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理。負責協調推進糧食產業發展有關工作。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

7.負責組織參與商務部、省政府、市政府、縣政府舉辦的內外貿易促銷活動和招商引資、對外經濟技術合作活動。負責組織、指導、協調以衡東縣名義在境內外舉辦的各種內外貿易交易會、展覽會、展銷會和招商引資等商務活動。

8.負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域（包括商業貿易等）的安全生產工作實施監督管理。

（二）人員編制情況

2024年度衡東縣商務局行政編制14人，實有行政人員9人；事業編制32人，實有事業人員28人；退休人員38人；遺屬人員2人；原糧食企業法人不在編等同事業編制人員對待3人，本單位在職人員共37人。

二、預算支出及績效情況

（一）部門預決算情況

1.部門預算情況

2024年年初預算安排收入747.11萬元，其中一般公共財政撥款747.11萬元；2024年年初預算安排支出747.11萬元，其中：基本支出552.11萬元，項目支出195萬元。

2.部門決算情況（含年中預算追加情況）

2024年決算總收入4616.78萬元，較預算增加3869.67萬元，總支出4616.78萬元，其中：基本支出605.5萬元，占總支出的13.12％；項目支出4011.28萬元，占總支出的86.88％。差異產生的主要原因是增加其他收入和項目資金。

3.“三公"經費執行情況

2024年“三公"經費預算數25萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元，公務接待費23萬元。“三公"經費決算數15.81元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費1.34萬元，公務接待費14.47萬元。

4.政府采購執行情況

2024年度政府采購支出0萬元，其中：貨物0元，工程0萬元，服務0萬元。

5.資產管理情況

2024年年末資產總額2583.88萬元，負債總額2252.81萬元，凈資產331.07萬元。截至2024年12月31日，固定資產賬面原值458.86萬元，在用資產458.86萬元，資產使用率100%。

（二）資金使用及績效情況

1.整體績效目標完成情況

2024年年初預算安排收入747.11萬元，其中一般公共財政撥款747.11萬元；2024年年初預算安排支出747.11萬元，其中：基本支出552.11萬元，項目支出195萬元。

2.項目績效目標完成情況

1.家電以舊換新企業資金，財政年初預算72.91萬元，全年預算數為72.91萬元，全年執行數為72.91萬元，執行率為100%。

2.招商引資項目，財政年初預算95萬元，全年預算數為95萬元，全年執行數為80.5萬元，執行率為84.74%，主要原因是年底沒及時結算到位。

3.2024年市級凍豬肉儲備資金，財政年初預算24萬元，全年預算數為24萬元，全年執行數為23萬元，執行率為95.83%，主要原因是年底沒及時結算到位。

三、存在的問題及改進措施

資金年初不能準確預估，支付進度不能科學把握。在以后年度要加強跟財政預算等支出等相關部門的銜接，盡量精確地做好預算支出。

四、其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

衡東縣商務局

2025年5月27日

325001-衡東縣商務局