發(fā)布時(shí)間:2025-08-15
附件1:
2024年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
部門(mén)主要職責(zé)
本單位主要職能是負(fù)責(zé)全縣國(guó)省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工作。
(二)人員編制情況
本單位共有干部職工 181 人,其中在職職工85人、離退休職工 96人。
二、預(yù)算支出及績(jī)效情況
(一)部門(mén)預(yù)決算情況
1.部門(mén)預(yù)算情況
2024年年初預(yù)算安排收入2558.61萬(wàn)元,其中一般公共財(cái)政撥款1208.61萬(wàn)元;2023年年初預(yù)算安排支出2558.61萬(wàn)元,其中:基本支出1208.61萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1350萬(wàn)元。
2.部門(mén)決算情況(含年中預(yù)算追加情況)
2024年決算總收入11494.95萬(wàn)元,較預(yù)算增加8936.34萬(wàn)元,總支出11484.95萬(wàn)元,其中:基本支出1208.61萬(wàn)元,占總支出的10.5%;項(xiàng)目支出10286.34萬(wàn)元,占總支出的89.4%。差異產(chǎn)生的主要原因是項(xiàng)目增加。
3.“三公"經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2024年“三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。“三公"經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4.41元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.29萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元。
4.政府采購(gòu)執(zhí)行情況
2024年度政府采購(gòu)支出1412.3336萬(wàn)元,其中:貨物51.3108萬(wàn)元,工程1301.6421萬(wàn)元,服務(wù)59.3807萬(wàn)元。
5.資產(chǎn)管理情況
2024年年末資產(chǎn)總額6101988893.32萬(wàn)元,負(fù)債總額6101988893.32萬(wàn)元,凈資產(chǎn)6043206932.96萬(wàn)元。截至2024年12月31日,固定資產(chǎn)賬面原值795.0381萬(wàn)元,在用資產(chǎn)37.34萬(wàn)元,資產(chǎn)使用率0.47%。
(二)資金使用及績(jī)效情況
1.整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
本單位整體支出和項(xiàng)目支出預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2558.61萬(wàn)元,其中,基本支出1208.61萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1350萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況(僅對(duì)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目資金進(jìn)行分項(xiàng)說(shuō)明)
無(wú)
衡東縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心
2025年5月20日
305004-衡東縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心