目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行黨中央、國務院、省、市、縣有關供銷社改革發展的路線、政策和法規。負責制定全縣供銷合作社改革和發展規劃并組織具體實施。 

2、負責建設全縣農村現代商品流通體系。主要發展農業生產資料、農村日用消費品（含圖書、藥品）農副產品現代購銷、再生資源回收利用和煙花爆竹歸口經營。 

3、負責建立新型完整的為農服務體系，采取創辦、領辦、聯辦等形式發展農村專業合作社，創辦農產品基地，組建有關行業協會。負責在全縣農村社區建立主題多元、功能完備，便民實用的綜合服務中心。 

4、指導全縣供銷合作社系統做大做強社有企業，培育參股控股各類龍頭企業，推進社有企業健全現代企業制度，推動社有企業參與農業產業化、標準化示范、農業技術研發推廣等項目，積極探索適合當地農村發展新的金融產品和服務方式。 

5、會同有關部門參與全縣農村商品流通及市場體系建設的規劃編制及修訂；參與有關農業生產資料和煙花爆竹行業的市場管理；參與管理指導農村專業合作社、行業協會、農產品經紀人隊伍的建設；參與管理指導全縣再生資源回收利用市場體系建設。 

6、指導和監督供銷合作社系統的資產管理，確保社有資產的保值增值，依法依規維護供銷社的合法權益。 

7、指導供銷合作社系統的科技開發和有關科技成果的轉化及推廣工作，推進科技興社。 

8、指導供銷合作社系統通過各種措施加強人才隊伍建設，實施人才興社戰略，優化干部職工知識和年齡結構。 

9、承辦縣人民政府交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣供銷合作社聯合社內設機構包括：內設4個股室：辦公室、政工人事股、財務審計股、合作指導股。本單位共有編制人數25人，實有在職人數23人。離休1人，退休25人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣供銷合作社聯合社部門本級；2、衡東縣農村合作經濟組織管理服務中心，財務未單獨核算，納入本單位預算編制范圍。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算345.37萬元，其中，一般公共預算撥款345.37萬元。收入較去年增加66.06萬元，主要原因是人員增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算345.37萬元，其中：社會保障和就業支出22.65萬元，商業服務業等支出305.73萬元，住房保障支出16.99萬元。支出較去年增加66.06萬元，主要原因是人員增加，經費增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算345.37萬元，其中：社會保障和就業支出22.65萬元，占6.56%，商業服務業等支出305.73萬元，占88.52%，住房保障支出16.99萬元，占4.92%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算315.37萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算30萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：供銷改革工作經費支出30萬元，主要用于搭建供銷網絡體系、電商網絡平臺，做強城鄉產業運營公司等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費57.29萬元，比上年預算增加30.87萬元，增長116.84%，主要原因是人員增加。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為3.9萬元，其中，公務接待費3.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.1萬元，主要是厲行節約，縮減了三公經費。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為345.37萬元，其中，基本支出315.37萬元，項目支出30萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

310001__衡東縣供銷合作社聯合社部門預算公開表

2023年衡東縣供銷合作社聯合社整體支出績效目標表

衡東縣供銷合作社聯合社項目支出績效目標表