目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、主要負(fù)責(zé)縣城區(qū)的主次街道垃圾清掃保潔、清運(yùn)和垃圾無害化處理及清洗降塵工作。 

2、負(fù)責(zé)縣城區(qū)規(guī)劃區(qū)域內(nèi)市容市貌保潔管理工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)垃圾處置費(fèi)的收繳工作。 

3、管理和協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理和轉(zhuǎn)運(yùn)及環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)市場(chǎng)。 

4、縣城區(qū)內(nèi)餐廚垃圾的收集和處理工作。 

5、負(fù)責(zé)縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和管理。 

6、負(fù)責(zé)全城垃圾站、斗的滅蚊除臭、護(hù)欄清洗工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣環(huán)境衛(wèi)生所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室八個(gè)，分別為辦公室、宣傳教育股、財(cái)務(wù)股、車輛運(yùn)輸股、垃圾處置費(fèi)收繳股、固體廢棄物無害化處理中心、餐廚垃圾股。本部門共有編制人數(shù)55人，實(shí)有人數(shù)47人,退休人數(shù)54人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣環(huán)境衛(wèi)生所預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣環(huán)境衛(wèi)生所本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算4,287.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入4,287.29萬元。收入較去年減少139.68萬元，主要原因是項(xiàng)目資金有所縮減。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算4,287.29萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出55.21萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,192.91萬元，住房保障支出39.17萬元。支出較去年減少139.68萬元，主要原因是項(xiàng)目資金有所縮減。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,287.29萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出55.21萬元，占1.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,192.91萬元，占97.8%；住房保障支出39.17萬元，占0.91%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算741.29萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3,546萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出3,546萬元，主要用于清掃保潔市場(chǎng)服務(wù)化費(fèi)用支出、合橋垃圾場(chǎng)清場(chǎng)及滲漏液處理費(fèi)用、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾運(yùn)送衡陽費(fèi)用、臨時(shí)工工資費(fèi)用、車輛保險(xiǎn)費(fèi)用、餐廚垃圾收集運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)用、全城滅蚊除臭費(fèi)用、全城護(hù)欄清洗費(fèi)用、車輛維修油料費(fèi)用等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)183.45萬元，比上年預(yù)算減少95.23萬元，下降34.17%，主要原因是今年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)沒有包含城鎮(zhèn)垃圾處置費(fèi)，所以經(jīng)費(fèi)就減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.5萬元，主要是秉著節(jié)約開支的原則，減少經(jīng)費(fèi)支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開2-5次會(huì)議，人數(shù)10人，內(nèi)容為參加上級(jí)主管部門會(huì)議的費(fèi)用；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開2-5次培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為垃圾分類及參與勞動(dòng)技能培訓(xùn)等；擬舉辦3場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支2萬元，三八婦女節(jié)活動(dòng)、環(huán)衛(wèi)節(jié)慰問活動(dòng)、老年節(jié)活動(dòng)。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4,287.29萬元，基本支出741.29萬元，單位項(xiàng)目支出3,546萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

315005_衡東縣環(huán)境衛(wèi)生所