衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣建設工程質量安全監督站2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》、《民用建筑節能條例》、《湖南省建設工程質量和安全生產管理條例》等有關工程建設質量和安全監督的法律法規和政策。
2、負責全縣行政區域內建設工程的質量和安全日常監督管理；經授權負責查處違反《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產管理條例》《民用建筑節能條例》《湖南省建設工程質量和安全生產管理條例》等相關法律法規的各種違法行為；糾正建設工程違章作業。
3、負責涉及工程主體結構安全和主要使用功能的工程實體質量、主要建筑材料、建筑構配件質量的監督，負責施工質量管理標準化和項目施工安全生產標準化考評。
4、負責全縣建筑業企業安全管理人員的考核、申報繼續教育。負責工程竣工驗收條件的審查監督工作；負責工程質量和安全竣工驗收及備案工作。
5、承擔建設工程施工許可初審、工程質量安全監督注冊事務性工作。
6、負責預拌(商品)混凝土企業、預制構件生產企業、檢測機構等日常監督服務。
7、負責全縣建設工程質量安全狀況的統計分析；負責組織開展建設工程創優活動。
8、負責建設工程質量安全技術咨詢服務工作；負責民用建筑節能工程質量監督工作；參與建設工程質量安全事故的調查。
9、負責外地入縣施工企業、監理企業和檢測機構的登記等事務性工作，組織協調建筑施工企業參與對外工程承包和勞務合作。
10、負責建筑勞務用工實名制工作；協助處理拖欠農民工工資投訴。
11、負責工程施工安全和質量(保修期內)投訴處理。
12、負責施工、監理合同管理，負責建筑市場監管信息平臺工作。
13、協助做好全縣建筑業企業的資質管理和有關執業資格論證、報批和管理。
14、指導建筑業協會工作。
15、負責全縣建設工程應急救援工作。
16、完成上級部門交辦的其它工作。
（二）機構設置
衡東縣建設工程質量安全監督站內設機構包括：內設股室11個（沒有副科級單位），分別為:辦公室、財務股、質量安全監督一股、質量安全監督二股、市政工程監督股、設備監督股、檢測監督股（商品混凝土監督股）、建設市場事務股、稽查監督股、質量安全監督技術股（督查考評股）、竣工驗收備案股（建筑節能股）。本部門共有編制人數43人，實有人數43人。離休0人，退休16人。
二、部門預算單位構成
衡東縣建設工程質量安全監督站預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣建設工程質量安全監督站本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算618.29萬元，其中，一般公共預算撥款618.29萬元。收入較去年減少2.62萬元，主要原因是本年度項目資金減少。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算618.29萬元，其中：社會保障和就業支出43.56萬元，城鄉社區支出543.39萬元，住房保障支出31.34萬元。支出較去年減少2.62萬元，主要原因是人員經費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算618.29萬元，其中：社會保障和就業支出43.56萬元，占7.05%，城鄉社區支出543.39萬元，占87.89%，住房保障支出31.34萬元，占5.07%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算528.29萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：安全生產經費支出45萬元，主要用于建筑施工安全生產等方面；工程實體質量比對監督檢測支出45萬元，主要用于房屋建筑和市政基礎設施工程質量監督檢測服務費等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費83.16萬元，比上年預算增加5.28萬元，增長6.78%，主要原因是人員增加。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為7萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開1次會議，人數26人，內容為安全生產；培訓費預算1.7萬元，擬召開1次培訓，人數50人，內容為農民工培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額90萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算90萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為618.29萬元，其中，基本支出528.29萬元，項目支出90萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表