目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行園林行業法律、法規、政策，參與擬訂城市園林綠化建設發展規劃和實施辦法。 

2、負責城市綠化規劃、建設與管理工作；參與審查基建項目的附屬綠化工程設計方案與綠化指標；協調指導城區單位庭院綠化規劃與建設，開展創建園林式單位活動；組織綠化未達標的單位實施異地綠化建設。 

3、擬訂園林綠化工程建設、養護的定額標準和質量標準；負責園林綠化施工企業的資質管理；承擔園林綠化建設工程招投標，負責園林綠化建設工程質量的監督管理及竣工驗收。 

4、負責城市公園、廣場、風光帶等公共綠化場所的建設、管理與日常維護等工作。 

5、負責審批辦理因城市建設需求必須移植樹木或修枝、臨時占用綠地等手續；協助依法查處損綠、毀綠以及破壞園林綠化設施的行為；負責城市綠化賠償費、城市綠化補償費的收繳和管理工作。 

6、承辦縣城市管理行政執法局交辦的其他工作。 

（二）機構設置 

衡東縣園林綠化所內設機構包括：內設股室4個，分別為：財務室、辦公室、園林規劃建設股、綠化管理股。本部門共有編制人數15人，實有人數15人。退休1人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣園林綠化所預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣園林綠化所本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算845.54萬元，其中，一般公共預算撥款845.54萬元。收入較去年增加3.1萬元，主要原因是園林養護管理預算增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算845.54萬元，其中：社會保障和就業支出14.96萬元，城鄉社區支出819.36萬元，住房保障支出11.22萬元。支出較去年增加3.1萬元，主要原因是園林養護管理費用支出增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算845.54萬元，其中：社會保障和就業支出14.96萬元，占1.77%，城鄉社區支出819.36萬元，占96.9%，住房保障支出11.22萬元，占1.33%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算166.54萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算679萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：洣江廣場、洣江風光帶綠化養護社會化服務支出114萬元，主要用于日常的清理清掃、除雜草、補植、澆水、施肥、病蟲害等養護管理等方面；洣江廣場至政務中心段移動花箱更換60組費用支出20萬元，主要用于更換現有破損的移動花箱材料的購買和人工費用等方面；車輛保險、油料及維修支出10萬元，主要用于維持日常工作的運轉等方面；公共綠地、行道樹、移動花箱綠化養護社會化服務支出147萬元，主要用于縣城公共綠地、行道樹、移動花箱日常的清理清掃、除雜草、補植、澆水、施肥、病蟲害等養護管理等方面；河道保潔社會化服務勞務費支出30萬元，主要用于城區河道垃圾的打撈和清理等方面；河西新區綠化養護社會化服務支出79萬元，主要用于縣城河西新區日常的清理清掃、除雜草、補植、澆水、施肥、病蟲害等養護管理等方面；衡東縣少梅公園園林綠化養護管理社會化服務政府采購項目支出135萬元，主要用于少梅公園日常的清理清掃、除雜草、補植、澆水、施肥、病蟲害等養護管理等方面；金堰廣場迎賓花墻“衡東歡迎你”支出20萬元，主要用于花墻花卉的更換及日常的養護管理工作等方面；少梅公園2021年度兩個月園林綠化養護社會化服務費用支出23萬元，主要用于日常的清理清掃、除雜草、補植、澆水、施肥、病蟲害等養護管理等方面；園林所養護管理支出101萬元，主要用于衡東縣城區露地花卉栽種更換以及日常的養護管理等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費15.96萬元，比上年預算增加3.23萬元，增長25.37%，主要原因是人員工資上調。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為11.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0.5萬元，擬召開1培訓，人數15人，內容為專業人員技術培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額475萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算475萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車2輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為845.54萬元，其中，基本支出166.54萬元，項目支出679萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

315004__衡東縣園林綠化所部門預算公開表

衡東縣園林綠化所整體支出績效目標表

衡東縣園林綠化所項目支出績效目標表