目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、參與縣重點工程建設(shè)中長期規(guī)劃和項目前期準(zhǔn)備工作，編制年度工作計劃；研究提出重點項目管理辦法及其實施方案；建立縣重點實施項目和預(yù)備項目的項目庫，提出年度縣重點實施項目和預(yù)備項目初選名單，編制縣重點建設(shè)項目投資與建設(shè)進(jìn)度計劃，向市發(fā)改委、市重點建設(shè)項目事務(wù)中心上報、申列國家和省市重點建設(shè)項目。 

2、跟蹤監(jiān)測和檢查重大項目建設(shè)進(jìn)度，建立和管理縣重大項目信息庫，適時分析縣重大建設(shè)項目運行動態(tài)，檢查計劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)督促落實重大項目建設(shè)，協(xié)調(diào)解決重大建設(shè)項目實施過程中遇到的問題，對難以解決的重大問題，提出意見和建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重大建設(shè)項目前期工作，督促相關(guān)職能部門落實項目前期工作條件。 

3、負(fù)責(zé)對重點建設(shè)項目進(jìn)行督查，制定督查通報，提出表彰方案；負(fù)責(zé)重點建設(shè)項目業(yè)績記錄，組織宣傳報道，總結(jié)交流重點建設(shè)項目工作經(jīng)驗。 

4、參與招商引資以及項目洽談等前期工作。 

5、促進(jìn)招商簽約項目落地、投產(chǎn)。 

6、會同縣相關(guān)職能部門對重點建設(shè)項目的建設(shè)工期、招標(biāo)投標(biāo)、工程進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

7、爭取國家、省、市對全縣重大項目建設(shè)的政策、資金支持。 

8、對重點項目國有投資資金運行進(jìn)行監(jiān)管。 

9、宣傳貫徹征地拆遷和國有、集體土地上房屋征收與補償?shù)南嚓P(guān)法律法規(guī)政策。 

10、參與制定征地拆遷和國有、集體土地上房屋征收與補償標(biāo)準(zhǔn)。 

11、制定征地拆遷的考核方案并負(fù)責(zé)對征地拆遷的責(zé)任單位進(jìn)行考核。 

12、協(xié)助縣相關(guān)職能部門受理群眾和企業(yè)對損害重點工程項目環(huán)境問題的投訴，交辦、督辦、協(xié)調(diào)處理投訴反映的有關(guān)問題。 

13、協(xié)助縣相關(guān)職能部門對損害重點工程項目環(huán)境的重大問題及相關(guān)失職案件的查處。 

14、負(fù)責(zé)對重大投資建設(shè)項目進(jìn)行績效監(jiān)督。 

15、承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室6個，分別為：辦公室、項目前期股、項目管理股、項目稽查股、項目協(xié)調(diào)股、政工人事股。本部門共有編制人數(shù)24人，實有人數(shù)16人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算431.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入431.2萬元。收入較去年減少113.29萬元，主要原因是節(jié)約開支，減少了項目經(jīng)費。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算431.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出399.86萬元，社會保障和就業(yè)支出17.91萬元，住房保障支出13.43萬元。支出較去年減少113.29萬元，主要原因是節(jié)約開支，減少了項目經(jīng)費。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算431.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出399.86萬元，占92.73%；社會保障和就業(yè)支出17.91萬元，占4.15%；住房保障支出13.43萬元，占3.11%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算191.2萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算240萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運行支出240萬元，主要用于推進(jìn)全縣項目特別是重點項目加快落地建成、投資見效，督查項目進(jìn)度進(jìn)展情況等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費22.79萬元，比上年預(yù)算增加5.39萬元，增長30.98%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為重點工程項目推進(jìn)會議；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為431.2萬元，基本支出191.2萬元，單位項目支出240萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

320001_衡東縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心