衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣住房保障服務中心2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支a出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、宣傳貫徹住房制度改革、住房保障、房產(chǎn)管理、房地產(chǎn)業(yè)等相關法律法規(guī)和政策。
2、負責做好全縣住房制度改革有關工作。
3、負責全縣保障性住房相關工作。
4、負責貫徹執(zhí)行房改政策；負責全縣優(yōu)惠售房、集資建房、經(jīng)濟適用住房等房改房的政策性住房上市交易事務性工作，按房改房政策規(guī)定管理好全縣優(yōu)惠房專用資金；負責出具有關房改房的相關證明文書。
5、負責房地產(chǎn)開發(fā)相關服務工作。
6、負責全縣新建商品房預售資金監(jiān)督工作。
7、承擔規(guī)范房地產(chǎn)秩序、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的監(jiān)督管理工作。
8、負責住房保障相關信息的收集、共享、交接和公示等工作。
9、承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
衡東縣住房保障服務中心內(nèi)設機構(gòu)包括：衡東縣住房保障服務中心共有編制人數(shù)20人，實有人數(shù)15人。內(nèi)設股室9個，辦公室、財務股、保障性住房安居工程建設服務股、保障性住房調(diào)配租賃服務股、保障性住房經(jīng)營服務股、房地產(chǎn)企業(yè)服務股、預售資金監(jiān)管服務股，法規(guī)服務股、保障性住房維護股。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣住房保障服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣住房保障服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算175.15萬元，其中，一般公共預算撥款175.15萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加43.23萬元，主要原因是人員增加，工資微調(diào)。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算175.15萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出13.78萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.03萬元，住房保障支出10.34萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加43.23萬元，主要原因是人員增加，工資微調(diào)。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算175.15萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出13.78萬元，占7.87%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.03萬元，占86.23%，住房保障支出10.34萬元，占5.9%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算155.15萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：住房保障清理整頓支出20萬元，主要用于住房保障清理整頓等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費10.49萬元，比上年預算減少0.22萬元，下降2.05%，主要原因是按要求縮減。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發(fā)生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0.5萬元，用于預售資金監(jiān)管智能住建服務平臺會議；培訓費預算0.3萬元，公租房信息管理系統(tǒng)平臺培訓費；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為175.15萬元，其中，基本支出155.15萬元，項目支出20萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表