目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、工會的維護(hù)職能。維護(hù)職工的合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)，工會在維護(hù)全國人民總體利益的同時，代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利，這是我國工會最重要最基礎(chǔ)的職能，是工會之所以存在的基礎(chǔ)。 

2、工會的建設(shè)職能，是動員和組織廣大職工群眾積極參加改革建設(shè)，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)，這是社會主義條件下，我國工會具有的一項社會職能。 

3、工會的參與職能，是工會代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理，這是由于廣大職工在國家政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中處于主要地位，并在企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)中享有民主權(quán)利，工會作為廣大會員和職工利益的代表而確定的一項社會職能。 

4、工會的教育職能，是教育職工不斷提高思想、道德素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍，這是由工人階級歷史使命與工人階級成員自身素質(zhì)的需要確定的。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣總工會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)部室5個，分別為：辦公室、財務(wù)資產(chǎn)部、組織宣傳部、法保部、女工部。本部門共有編制人數(shù)24人，實有人數(shù)20人，退休人數(shù)15人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣總工會本級; 2、困難職工幫扶中心； 3、工人文化宮。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算583.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入583.47萬元。收入較去年增加18.92萬元，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算583.47萬元，其中：一般公共服務(wù)支出532.17萬元，社會保障和就業(yè)支出34.21萬元，住房保障支出17.09萬元。支出較去年增加18.92萬元，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算583.47萬元，其中：一般公共服務(wù)支出532.17萬元，占91.21%；社會保障和就業(yè)支出34.21萬元，占5.86%；住房保障支出17.09萬元，占2.93%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算218.47萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算365萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出365萬元，主要用于全縣范圍內(nèi)的工會組織建設(shè)、基層工會設(shè)施建設(shè)、職工文體活動、困難職工幫扶、勞模管理等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費34.72萬元，比上年預(yù)算增加16.66萬元，增長92.25%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算3萬元，擬召開縣總工會第十八屆委員會第二次全委會議，人數(shù)240人，內(nèi)容為總結(jié)2023年度全縣工會工作，安排2024年度全縣工會工作；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為583.47萬元，基本支出218.47萬元，單位項目支出365萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

280001_衡東縣總工會