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衡東縣高湖鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開說明
發(fā)布時(shí)間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策，擬定全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)幼兒教育、基礎(chǔ)教育、民辦教育，管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各學(xué)校教育工作。
3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)人才隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)中小學(xué)校教師資格認(rèn)定或申報(bào)；負(fù)責(zé)學(xué)校教職工考核、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審申報(bào)工作。
4、各學(xué)校單位財(cái)務(wù)收支，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)的行政監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)和教育單位房舍普查、校舍改造、建設(shè)和維修，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)收費(fèi)管理和實(shí)施家庭困難學(xué)生資助等教育扶貧。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣高湖鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣高湖鎮(zhèn)教育管理中心共有編制130人，實(shí)有人數(shù)130人。其中包括教管中心 、一所九年義務(wù)教育學(xué)校、一所中學(xué)、兩所完小、一所村小、兩所公辦幼兒園、三所民轉(zhuǎn)公幼兒園、五所民辦幼兒園。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣高湖鎮(zhèn)教育管理中心包括教管中心、一所九年義務(wù)教育學(xué)校、一所中學(xué)、兩所完小、一所村小、兩所公辦幼兒園、三所民轉(zhuǎn)公幼兒園、五所民辦幼兒園。納入本級(jí)編制范圍，無其他預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2,439.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,805.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入196.8萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入437.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加251.64萬元，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高，人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目資金增加以及課后服務(wù)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2,439.21萬元，其中：教育支出2,209.9萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出131.03萬元，住房保障支出98.27萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加251.64萬元，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高，工資福利支出增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目資金增加以及課后服務(wù)費(fèi)等非稅收入增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,242.41萬元，其中：教育支出2,013.1萬元，占89.77%，社會(huì)保障和就業(yè)支出131.03萬元，占5.84%，住房保障支出98.27萬元，占4.38%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算1,986.41萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算256萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：高湖偉田完小運(yùn)動(dòng)場改造支出16萬元，主要用于偉田完小的運(yùn)動(dòng)場改造基本建設(shè)支出等方面；高湖中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)支出213萬元，主要用于高湖中學(xué)新建教學(xué)綜合樓等方面；紅橋?qū)W校打井支出5萬元，主要用于紅橋?qū)W校應(yīng)急打井基本建設(shè)項(xiàng)目支出等方面；紅橋?qū)W校硅PU支出1萬元，主要用于紅橋?qū)W校硅PU調(diào)價(jià)等方面；紅橋?qū)W校運(yùn)動(dòng)場支出16萬元，主要用于紅橋?qū)W校運(yùn)動(dòng)場項(xiàng)目結(jié)算等方面；偉田完小節(jié)能灶支出5萬元，主要用于偉田完小應(yīng)急節(jié)能灶基本建設(shè)項(xiàng)目支出等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)236.08萬元，比上年預(yù)算減少1.84萬元，下降0.78%，主要原因是人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.96萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.96萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.04萬元，主要是招待費(fèi)減少。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算14萬元，擬召開學(xué)校會(huì)議、黨務(wù)會(huì)議、部門會(huì)議，會(huì)議大約50次，人數(shù)約130人，內(nèi)容為學(xué)校開學(xué)前的準(zhǔn)備工作會(huì)議、教學(xué)期間的工作會(huì)議、期末結(jié)束工作會(huì)議等，黨員學(xué)習(xí)會(huì)議，扶貧工作會(huì)議、招生工作會(huì)議，財(cái)務(wù)工作會(huì)議等各個(gè)部門日常工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算15.68萬元，擬開展教師培訓(xùn)，人數(shù)約130人，內(nèi)容為教師上崗培訓(xùn)、教師業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)、校本研修培訓(xùn)等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額229萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算229萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,439.21萬元，其中，基本支出2,183.21萬元，項(xiàng)目支出256萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
185029__高湖鎮(zhèn)教管中心部門預(yù)算公開表