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衡東縣第一中學2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、衡東縣第一中學是一所省市范性普通高中，主要職能是舉辦高中教育，促進基礎教育發展。
（二）機構設置
衡東縣第一中學內設機構包括：本校共有編制人數288人，實有在職人員276人，退休人數89人，遺屬人員11人，學生人數3286人。本校為正科單位，內設辦公室、教務處、政教處、教研處、體衛處。
二、部門預算單位構成
衡東縣第一中學預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣第一中學本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算6,012.94萬元，其中，一般公共預算撥款3,854.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入1,497.6萬元，上級財政補助收入661.26萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加581.1萬元，主要原因是本年度高中部有課后服務費，導致財政專戶資金收入增多。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算6,012.94萬元，其中：教育支出5,416.75萬元，社會保障和就業支出340.68萬元，住房保障支出255.51萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加581.1萬元，主要原因是本年度高中部有課后服務費，導致財政專戶資金收入增多。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算4,515.34萬元，其中：教育支出3,919.15萬元，占86.8%，社會保障和就業支出340.68萬元，占7.54%，住房保障支出255.51萬元，占5.66%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算4,206.34萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算309萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：綜合樓設備設施支出309萬元，主要用于教學一體機45塊；整棟網絡監控廣播系統、窗簾；空調90臺；護眼燈565盞；課桌1650套；會議室設備一套等配套設備設施等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費549.31萬元，比上年預算增加25.86萬元，增長4.94%，主要原因是辦公費29.48萬元，水費60萬元，電費70萬元，物業管理費73萬元，維修（護）費47.02萬元，培訓費66.13萬元，勞務費10萬元，工會經費140萬元，福利費50.4萬元，其他商品和服務支出3.29萬元。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少5萬元，主要是2022年“三公”經費中招待費5萬元預算放在財政專戶管理的非稅收入資金支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算66.13萬元，擬開展教師培訓，人數500人次，內容為優秀教師教育信息化培訓、優秀骨干教師培訓，公需培訓，外出參加教育教學培訓，教師職業能力、專業能力、名師工作室培訓等；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，暫無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額216.40萬元，其中，貨物類采購預算100.4萬元；工程類采購預算38萬元；服務類采購預算78萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為6,012.94萬元，其中，基本支出5,703.94萬元，項目支出309萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表