目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、開展全民健身政策、法規(guī)、科普知識宣傳；指導開展群眾體育運動，引導各類人群科學鍛煉并舉辦各類運動項目培訓。 

2、負責組織、策劃與管理全縣性各項群眾體育賽事和全民健身活動的開展。 

3、開展社會體育指導員的培訓與管理工作，并推動全民健身志愿服務工作的發(fā)展。 

4、承擔全縣國民體質(zhì)監(jiān)測服務工作；建立全縣國民體質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，掌握全縣國民體質(zhì)變化規(guī)律；開展各類人群體質(zhì)測定服務工作。 

5、指導和管理群眾體育組織建設；管理和維護全縣公共基礎體育設施；負責全縣體育彩票的宣傳、發(fā)行與管理，開展體育彩票業(yè)務培訓與咨詢。 

6、研究制定全縣競技體育的發(fā)展規(guī)劃、訓練方針與項目布局；開展青少年業(yè)余體育訓練，承擔競賽人才的培養(yǎng)與輸送；負責參加全國、省、市各賽事的備賽參賽工作。 

7、承辦縣文化體育廣電新聞出版局交辦的其它工作。 

（二）機構設置 

衡東縣全民健身服務中心內(nèi)設機構包括：縣全民健身服務中心內(nèi)設股室4個，分別為：辦公室、競技訓練股、群眾體育股、體育場館管理站（國民體質(zhì)監(jiān)測站）。本部門共有編制人數(shù)12人，實有人數(shù) 11人。退休2人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣全民健身服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣全民健身服務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算168.09萬元，其中，一般公共預算撥款168.09萬元。收入較去年增加10.73萬元，主要原因是人員調(diào)入，人員經(jīng)費相應增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算168.09萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出149.87萬元，社會保障和就業(yè)支出10.41萬元，住房保障支出7.81萬元。支出較去年增加10.73萬元，主要原因是人員增加，相應的工資，養(yǎng)老、住房支出增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算168.09萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出149.87萬元，占89.16%，社會保障和就業(yè)支出10.41萬元，占6.19%，住房保障支出7.81萬元，占4.65%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算118.09萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：競技訓練參賽經(jīng)費支出25萬元，主要用于業(yè)余體校訓練及參賽經(jīng)費等方面；農(nóng)健工程和送體育器材下鄉(xiāng)工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于體育器材的巡查和維護等方面；全民健身事業(yè)經(jīng)費支出20萬元，主要用于全民健身活動的開展經(jīng)費等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關運行經(jīng)費10.11萬元，比上年預算增加2萬元，增長24.66%，主要原因是增加在職人員，相應增加公用經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.5萬元，其中，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額50萬元，其中，貨物類采購預算50萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為168.09萬元，其中，基本支出118.09萬元，項目支出50萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

200007__衡東縣全民健身服務中心部門預算公開表

衡東縣全民健身服務中心整體支出績效目標表

衡東縣全民健身服務中心項目支出績效目標表