目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、縣文化旅游廣電體育局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 

2、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣文化（文物）、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化旅游廣電體育領(lǐng)域體制機(jī)制改革。 

3、管理全縣性重大文化活動(dòng)，指導(dǎo)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織衡東旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化（文物）、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣，制定市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)各項(xiàng)工作。 

4、統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)交流與合作；擬訂全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)、管理對(duì)外文化旅游廣電體育交流與合作。 

5、指導(dǎo)全縣文化、旅游、廣播電視、體育市場(chǎng)發(fā)展，擬訂實(shí)施市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)；加強(qiáng)市場(chǎng)推廣，推進(jìn)全域旅游。 

6、管理全縣性文化、旅游、廣播電視、體育重大活動(dòng)，加強(qiáng)整體形象宣傳推廣，擴(kuò)大活動(dòng)影響力、輻射力，發(fā)揮活動(dòng)示范帶動(dòng)效應(yīng)。 

7、指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法和文物、旅游、體育、新聞出版（版權(quán)）、電影行政執(zhí)法，監(jiān)管從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)（不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批）；承擔(dān)縣“掃黃打非”工作小組辦公室的日常工作。 

8、負(fù)責(zé)文化（文物）、旅游、廣播電視、體育行政審批。 

9、推進(jìn)文化（文物）、旅游、廣播電視、體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、組織網(wǎng)絡(luò)、人才隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)投入保障。 

10、管理全縣文化（文物）、旅游、體育、藝術(shù)事業(yè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作與藝術(shù)生產(chǎn)；扶持地方性、代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種和體育項(xiàng)目，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展。 

11、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的保護(hù)、管理和利用工作。依法組織協(xié)調(diào)重大文物違法案件的查處，協(xié)同有關(guān)部門查處文物犯罪的重大案件；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)文化遺產(chǎn)申報(bào)及保護(hù)、管理的監(jiān)督工作，協(xié)同有關(guān)部門保護(hù)、管理歷史文化名鎮(zhèn)（村、社區(qū)）以及傳統(tǒng)村落，管理和指導(dǎo)考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施，承擔(dān)確定縣級(jí)文物保護(hù)單位和申報(bào)市級(jí)、省級(jí)、全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)文物和博物館設(shè)立資質(zhì)資格認(rèn)定以及文物進(jìn)出境有關(guān)許可和鑒定，指導(dǎo)文物和博物館對(duì)外交流與合作；組織開展文物保護(hù)科技創(chuàng)新。 

12、推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)群眾性體育活動(dòng)的開展、群眾體育機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。 

13、推行奧運(yùn)爭(zhēng)光計(jì)劃，科學(xué)設(shè)置與布局全縣競(jìng)技體育項(xiàng)目，組織管理體育訓(xùn)練和各級(jí)體育競(jìng)賽活動(dòng)，加強(qiáng)體育后備人才培養(yǎng)和運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障，指導(dǎo)青少年體育工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣文化旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室9個(gè)、非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：辦公室、政策法規(guī)股、政工人事股（黨務(wù)辦公室）、行政審批服務(wù)股、公共文化藝術(shù)股、文化遺產(chǎn)保護(hù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（廣播電視管理股）、群眾體育股（競(jìng)賽訓(xùn)練股）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股，非獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)：非遺展示館、群眾文化藝術(shù)創(chuàng)作中心、柴山洲第一特別區(qū)農(nóng)民銀行、歐陽(yáng)海烈士紀(jì)念館。納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣文旅廣體局部門本級(jí)；2、衡東縣恒韻花鼓戲演藝有限公司。本部門共有編制人數(shù)62人（文旅廣體局35人，衡東縣恒韻花鼓戲有限責(zé)任公司27人），實(shí)有人數(shù)52人（文旅廣體局30人，衡東縣恒韻花鼓戲有限責(zé)任公司22人）。離休0人，退休28人（文旅廣體局13人，衡東縣恒韻花鼓戲有限責(zé)任公司15人）。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣文化旅游廣電體育局部門本級(jí)；2、衡東縣恒韻花鼓戲演藝有限公司。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算690.77萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款690.77萬(wàn)元。收入較去年增加7.21萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算690.77萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出610.83萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出50.11萬(wàn)元，住房保障支出29.83萬(wàn)元。支出較去年增加7.21萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算690.77萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出610.83萬(wàn)元，占88.43%，社會(huì)保障和就業(yè)支出50.11萬(wàn)元，占7.25%，住房保障支出29.83萬(wàn)元，占4.32%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算473.77萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算217萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：柴山洲農(nóng)民銀行運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要用于柴山洲農(nóng)民銀行免費(fèi)開放和維護(hù)運(yùn)行支出等方面；非遺保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元，主要用于非遺保護(hù)工作和普查等方面；旅游工作經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，主要用于開展旅游工作及項(xiàng)目申報(bào)等方面；免費(fèi)送戲下鄉(xiāng)（劇團(tuán)）支出50萬(wàn)元，主要用于免費(fèi)送戲下鄉(xiāng)，惠民演出等方面；農(nóng)村文化體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元，主要用于組織和支持農(nóng)村文化體育活動(dòng)的開展等方面；文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元，主要用于全縣文物保護(hù)等方面；武家山非遺展示館維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元，主要用于非遺展示館免費(fèi)開放及維護(hù)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放支出17萬(wàn)元，主要用于全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費(fèi)開放及維護(hù)運(yùn)行等方面；演出設(shè)備添置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)（劇團(tuán)）支出15萬(wàn)元，主要用于縣花鼓戲演藝公司演出車輛、設(shè)備添置及維護(hù)保養(yǎng)等方面；一縣一品支出5萬(wàn)元，主要用于青少年羽毛球培訓(xùn)等方面；藝術(shù)創(chuàng)作專項(xiàng)資金（劇團(tuán)）支出40萬(wàn)元，主要用于縣花鼓戲演藝公司進(jìn)行新劇本創(chuàng)作、排練等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少6.3萬(wàn)元，下降13.92%，主要原因是2023年未安排事業(yè)編制人員交通補(bǔ)助。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1萬(wàn)元，主要是貫徹上級(jí)“厲行節(jié)約”的精神，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算8萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算7萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為690.77萬(wàn)元，其中，基本支出473.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出217萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

200001__衡東縣文化旅游廣電體育局部門預(yù)算公開表

衡東縣恒韻花鼓戲有限公司整體支出績(jī)效目標(biāo)表

2023年衡東縣恒韻花鼓戲有限公司項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣文化旅游廣電體育局整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣文化旅游廣電體育局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表