目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行黨和國家關于文化、旅游、體育、文物、廣播電影電視、新聞出版、版權管理的方針政策和法律法規，并組織開展有關宣傳活動；擬訂全縣文化市場行政執法工作的規范性文件、總體規劃和年度計劃，并組織實施。 

2、負責對全縣文旅廣體市場實施監督檢查，依法行使行政處罰權以及與行政處罰權相關的行政強制權和行政檢查。 

3、依法查處娛樂場所、互聯網上網服務營業場所的違法行為；查處演出、藝術品經營及進出口、文物保護和經營等活動中的違法行為；查處文化藝術經營、展覽展播活動中的違法行為；查處旅游活動中的違法行為。 

4、查處除制作、播出、傳輸等機構外的企業、個人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為；查處電影放政單位的違法行為；查處安裝和設置衛星電祝廣播地面接改設施、傳播境外衛星電視節目中的違法行為；查處放映為取得《電影片公映許可證》的電影片和走私、盜版影片等違法行為。 

5、查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動；查處非法出版單位和個人的違法出版活動；查處著作權侵權行為。 

6、查處網絡文化、網絡視聽、網絡出版等方面的違法行為。 

7、配合查處生產、銷售、使用“偽基站”設備的違法行為。 

8、負責組織全縣性文化市場治理專項行動。 

9、在縣“掃黃打非”工作領導小組的指導下，落實轄區內“掃黃打非”相關工作。 

10、負責提請發證機構實施吊銷文化市場類許可證的行政處罰。 

11、負責受理并查處對文化市場違法行為的投訴、舉報。 

12、承辦縣文化旅游廣電體育局交辦的其他工作。 

（二）機構設置 

衡東縣文化市場綜合行政執法大隊內設機構包括：本單位股隊室7個，2個職能股室：辦公室、執法綜合股（舉報中心）、5個執法中隊：包括網吧執法中隊、娛樂演藝執法中隊、體育和文物執法中隊、旅游和網絡執法中隊、出版版權和廣電影視執法中隊。核定編制21人。實有人數17人，其中在職17人，退休1人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣文化市場綜合行政執法大隊預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣文化市場綜合行政執法大隊本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算197.05萬元，其中，一般公共預算撥款197.05萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加30.67萬元，主要原因是經費撥款增加30.07萬元，非稅收入撥款增加0.6萬元，人員經費撥款增加，主要是人員工資提標增加。 

（二）支出預算：2022年本部門支出預算197.05萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出169.26萬元，社會保障和就業支出15.88萬元，住房保障支出11.91萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加30.67萬元，主要原因是基本支出增加32.67萬元，項目支出減少2萬元，其中工資福利支出增加，主要是人員工資提標。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算197.05萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出169.26萬元，占85.9%，社會保障和就業支出15.88萬元，占8.06%，住房保障支出11.91萬元，占6.04%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算183.05萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：“12318”文化市場舉報獎勵經費支出3萬元，主要用于12318舉報獎勵等方面；全國文化市場監管服務平臺辦案系統維護支出5萬元，主要用于辦案系統平臺維護等方面；掃黃打非五大專項整治行動經費支出6萬元，主要用于掃黃打非等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費16.95萬元，比上年預算增加1.62萬元，增長10.57%，主要原因是辦公經費等增加。 

（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.5萬元，主要是公務接待費減少。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算2.33萬元，擬召開安全生產和法律法規業務培訓，人數17人；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為197.05萬元，其中，基本支出183.05萬元，項目支出14萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2022年部門預算表 

2022年文化市場綜合行政執法大隊項目支出績效目標表

2022年文化市場綜合行政執法大隊政府采購預算表

2022年文化市場綜合行政執法大隊政府購買服務支出預算表

2022年文化市場綜合行政執法大隊部門整體支出績效目標表

200006__衡東縣文化市場綜合行政執法大隊部門預算公開表