目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行黨和國家有關經濟開發區的方針、政策，組織實施國家相關法律、執行上級黨委、政府的政策、決議，依法擬定開發區的行政管理規章。 

2、根據全縣經濟社會發展總體規劃，編制、審批和管理經濟開發區規劃，經縣委、縣政府批準后組織實施。 

3、負責經濟開發區的黨建、宣傳、群團工作。 

4、創建便捷高效的招商引資服務機制，審核和審批區內的企業和投資項目，為入區企業代辦相關手續。 

5、統籌管理和使用經濟開發區的各項經濟利益。 

6、依法實施開發區環境保護，搞好環境污染綜合治理，建設環境友好型經濟開發區。 

7、依法整頓開發區社會治安，維護開發區良好社會和經濟秩序，積極創建平安和諧經濟開發區。 

8、監督縣直相關職能部門對經濟開發區的職能授權到位；統一管理相關部門派駐開發區的機構和人員的工作。 

9、承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。 

（二）機構設置 

湖南衡東經濟開發區管理委員會內設機構包括：分別設立5個內設機構，1、辦公室；2、招商合作部；3、建設規劃部；4、社會事務管理部；5、財政局。本部門共有編制人數36人，實有在職人數35人，退休1人。 

二、部門預算單位構成 

湖南衡東經濟開發區管理委員會預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湖南衡東經濟開發區管理委員會本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算991.4萬元，其中，一般公共預算撥款991.4萬元。收入較去年增加82.81萬元，主要原因是增加了項目資金。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算991.4萬元，其中：一般公共服務支出933.34萬元，社會保障和就業支出33.18萬元，住房保障支出24.88萬元。支出較去年增加82.81萬元，主要原因是增加了項目經費。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算991.4萬元，其中：一般公共服務支出933.34萬元，占94.14%，社會保障和就業支出33.18萬元，占3.35%，住房保障支出24.88萬元，占2.51%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算404.4萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算587萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：安全生產經費、環保整治支出11萬元，主要用于園區的安全生產整治和園區環保整治等方面；非公黨建支出8萬元，主要用于園區企業黨建等方面；工程項目第三方評價咨詢費支出100萬元，主要用于申請第三方評價咨詢等方面；化工園區申報經費支出100萬元，主要用于進行化工園區申報等方面；擴區咨詢項目經費支出260萬元，主要用于園區調區、擴區工程評估等方面；信訪、綜治維穩支出16萬元，主要用于園區突發問題及征地協調問題等方面；招商引資支出78萬元，主要用于招商引資各方面支出等方面；周邊村水費支出14萬元，主要用于園區周邊村民自來水水費等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費41.31萬元，比上年預算減少3.97萬元，下降8.77%，主要原因是單位人員異動。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1萬元，主要是根據八項規定，壓縮三公經費。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0.5萬元，用于特殊情況召開的緊急會議；培訓費預算0.5萬元，根據工作實際情況，需要培訓的開支；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為991.4萬元，其中，基本支出404.4萬元，項目支出587萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

360001__湖南衡東經濟開發區管理委員會部門預算公開表

湖南衡東經濟開發區管理委員會項目支出績效目標表

湖南衡東經濟開發區管理委員會整體支出績效目標表