目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的意見。 

2、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟組織建設(shè)和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、資金資產(chǎn)資源管理、財務會計、農(nóng)村財務委托代理、審計監(jiān)督和村級債權(quán)債務清理化解工作；負責村集體經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民專業(yè)合作組織財務會計工作。 

3、指導農(nóng)村土地承包、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁和承包合同管理等工作。 

4、負責農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟和社會發(fā)展指標體系的統(tǒng)計工作，組織對農(nóng)村經(jīng)濟收支、農(nóng)民收入情況的監(jiān)測。 

5、指導農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)，負責農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設(shè)。 

6、宣傳貫徹農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔監(jiān)管的法律法規(guī)和政策。 

7、扶持壯大發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟，實現(xiàn)“初步建立村級集體經(jīng)濟收入穩(wěn)定增長機制，村級集體經(jīng)濟逐年增加，不斷滿足農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、服務和管理的支出需要，保障基層組織高效運轉(zhuǎn)，村支兩委;引領(lǐng)發(fā)展、帶動致富、服務群眾能力顯著增強“的目標任務。 

8、監(jiān)測農(nóng)民負擔情況，監(jiān)督農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔的工作；參與調(diào)查處理涉及農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔的重大事件，受理相關(guān)來信來訪。 

9、承擔縣農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔監(jiān)督管理領(lǐng)導小組的日常工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：納入本單位預算編制范圍的包括農(nóng)經(jīng)中心內(nèi)設(shè)7個職能股，分別為綜合股、農(nóng)村土地權(quán)屬指導股、農(nóng)村新型經(jīng)營主體指導股、農(nóng)村集體“三資“管理股、農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔監(jiān)督管理股、農(nóng)村宅基地登記管理股、財務股。衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，編入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心本級。農(nóng)村經(jīng)營服務中心（以下簡稱農(nóng)經(jīng)中心）為衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)編制定編11人，設(shè)主任1名，副主任2名，股室負責人7名，目前在職在崗工作人員8名（其中長期聘用人員1名），退休人員7名。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算143.67萬元，其中，一般公共預算撥款收入143.67萬元。收入較去年減少29.99萬元，主要原因是實施零基預算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算143.67萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出8.56萬元，農(nóng)林水支出128.97萬元，住房保障支出6.14萬元。支出較去年減少29.99萬元，主要原因是實施零基預算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓減非三保、非剛性支出。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算143.67萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出8.56萬元，占5.96%；農(nóng)林水支出128.97萬元，占89.77%；住房保障支出6.14萬元，占4.27%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算96.67萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算47萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運行支出47萬元，主要用于村民建房管理工作、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場建設(shè)工作、農(nóng)村集體“三資”管理工作及年度清產(chǎn)核資工作、農(nóng)村土地承包仲裁工作和土地確權(quán)糾錯及確權(quán)平臺維護工作等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費10.39萬元，比上年預算增加3.25萬元，增長45.52%，主要原因是實施零基預算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算1萬元，擬召開村民建房管理工作、農(nóng)村集體“三資”管理工作、清產(chǎn)核資工作、土地承包仲裁工作、土地確權(quán)糾錯工作等會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為村民建房管理工作、農(nóng)村集體“三資”管理工作、清產(chǎn)核資工作、土地承包仲裁工作、土地確權(quán)糾錯工作等相關(guān)內(nèi)容；培訓費預算1萬元，擬召開村民建房管理工作、農(nóng)村集體“三資”管理工作、清產(chǎn)核資工作、土地承包仲裁工作、土地確權(quán)糾錯工作等培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為村民建房管理工作、農(nóng)村集體“三資”管理工作、清產(chǎn)核資工作、土地承包仲裁工作、土地確權(quán)糾錯工作等相關(guān)內(nèi)容；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為143.67萬元，基本支出96.67萬元，單位項目支出47萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

160004_衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心