衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣農業農村局2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責機關日常運轉，承擔文秘、機要保密、會務、信息報送、新聞宣傳、內部督查、文書收發、接待、信訪、政務公開、檔案管理、安全保衛等工作。
2、負責局機關及所屬單位的組織人事、機構編制、教育培訓、職稱評審、勞動工資和社會保障工作。
3、負責指導農業企業財務會計、內部審計、資產評估工作。
4、承擔推動農業科技體制改革及相關體系建設，指導科研、技術引進、成果轉化和技術推廣工作。
5、組織農業產業政策實施情況、農村經濟重大問題調研，提出農業產業保護和發展的政策建議。
6、貫徹國家鄉村振興戰略有關政策和農業農村經濟發展戰略規劃。
7、指導發展農民專業合作社、家庭農場等農村新型農業經營主體和多種形式適度規模經營。
8、組織協調鄉村產業發展。擬定促進鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉村企業發展的政策措施并指導實施。
9、擬訂農業和農村經濟信息體系、大宗農產品市場體系建立規劃并組織實施。
10、牽頭組織鄉村振興和改善農村人居環境，統籌指導村莊整治、村容村貌提升。
11、負責本部門（含所屬事業單位和企業）、本行業的安全生產監督管理工作，貫徹實施安全生產的方針政策和法律法規。
12、承擔組織實施農產品質量安全監督管理的有關工作；承擔農產品質量安全監測、追溯、風險評估等相關工作。
13、組織實施種植業發展政策、規劃。指導種植業結構和布局調整及標準化生產工作，發布農情信息。
14、指導農用地、農業生物物種資源及農產品產地環境保護與管理。
15、提出農田建設項目需求建議。承擔耕地質量管理相關工作。參與開展永久基本農田保護。
16、擬訂畜牧業、飼料業、畜禽屠宰行業、獸醫事業、畜禽種業發展政策和規劃并指導實施。
17、擬訂漁業發展政策、規劃并指導實施。保護和合理開發利用漁業資源,指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織水生動植物病害防控。
18、擬訂農業機械化和設施農業發展政策、規劃、作業規范和技術標準并指導實施。
（二）機構設置
衡東縣農業農村局內設機構包括：本單位現有股室18個，在職人員84人，其中行政人員33人,事業人員51人。退休人員115人。衡東縣農業農村局內設十八個股室：辦公室、政工人事股、計劃財務股、科技教育股（縣農業轉基因生物安全管理辦公室）、政策法規股（行政審批服務股）、發展規劃股、農村政策與合作經濟改革股鄉村產業發展股、市場與信息化股、農村社會事業促進股安全生產監督股、農產品質量安全監管股、種植業管理股（農藥管理股）、農業資源保護與利用股（縣綠色食品管理辦公室）、農田建設股、畜牧獸醫股（縣防制重大動物疫病指揮部辦公室）、漁業漁政管理股、農業機械化管理股。(含8個副科級單位)分別為:農技服務中心、農機事務中心、農經服務中心、畜牧水產事務中心、農業農村信息服務中心、農村教育培訓服務中心、農村能源服務中心和農業綜合行政執法大隊。
二、部門預算單位構成
農業農村局機關為一級預算單位,內含8個副科級獨立核算預算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,460.07萬元，其中，一般公共預算撥款1,460.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加104.57萬元，主要原因是增加項目資金等。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,460.07萬元，其中：社會保障和就業支出95.98萬元，農林水支出1,295.51萬元，住房保障支出68.58萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加104.57萬元，主要原因是增加的項目支出等。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,460.07萬元，其中：社會保障和就業支出95.98萬元，占6.57%，農林水支出1,295.51萬元，占88.73%，住房保障支出68.58萬元，占4.7%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算1,138.57萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算321.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：2022年糧食生產資金支出260萬元，主要用于糧食生產等方面；勞模經費支出4萬元，主要用于勞模補助等方面；農產品質量檢測經費支出32.5萬元，主要用于農產品質量檢驗檢測等方面；屠宰環節病死豬無害化處理支出25萬元，主要用于病死豬無害化處理等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費89.98萬元，比上年預算增加1.32萬元，增長1.49%，主要原因是政策性福利增加等。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為6.8萬元，其中，公務接待費4.8萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算2萬元，全縣農業農村工作會議；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,460.07萬元，其中，基本支出1,138.57萬元，項目支出321.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
2022年農產品安全監管和質量檢驗檢測經費項目支出績效目標表