目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針、政策，檢查監(jiān)督農(nóng)村政策的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展的政策建議，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村改革的牽頭、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督促檢查。 

2、會同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制改革建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新農(nóng)村建設(shè)，研究提出新農(nóng)村建設(shè)的政策與規(guī)劃建議，參與農(nóng)村小城鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)的有關(guān)工作，參與農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展工作，配合有關(guān)部門做好農(nóng)業(yè)勞動模范管理工作，負(fù)責(zé)文明村鎮(zhèn)建設(shè)和鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)。 

3、貫徹執(zhí)行國家種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）發(fā)展的方針政策，擬訂我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃并指導(dǎo)實施，參與涉農(nóng)的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定，組織擬訂農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的地方性政策文件草案的合法性審查，推進農(nóng)業(yè)依法行政，辦理農(nóng)業(yè)行政審批事項。 

4、研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村經(jīng)營體制的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實，查處加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)、侵害農(nóng)民合法權(quán)益的案（事）件。 

5、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。 

6、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護政策建議。 

7、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。 

8、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料監(jiān)督管理。 

9、負(fù)責(zé)動植物有害生物防治工作。 

10、承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。 

11、管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟運行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，征集、發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。 

12、制定農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實施。 

13、配合縣委組織部抓好直屬事業(yè)單位的組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，配合有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施。 

14、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護工作。 

15、制定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排。 

16、主管農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，引進外資為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。參與組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作，協(xié)助有關(guān)部門組織實施農(nóng)業(yè)援外項目。 

17、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)口系統(tǒng)農(nóng)業(yè)重點工程項目建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村扶貧開發(fā)工作；配合有關(guān)部門管理、監(jiān)督扶貧項目和資金，規(guī)劃、指導(dǎo)現(xiàn)代休閑觀光農(nóng)業(yè)示范園的工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室18個,分別為:辦公室、政工人事股、計劃財務(wù)股、科技教育股、政策法規(guī)股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村政策與合作經(jīng)濟改革股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場與信息化股、農(nóng)村社會事業(yè)促進股、安全生產(chǎn)監(jiān)督股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)資源保護與利用股、農(nóng)田建設(shè)股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股。本部門共有編制人數(shù)83人,實有人數(shù)83人。離休0人,退休120人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,494.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,494.6萬元。收入較去年增加34.53萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,494.6萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出95.85萬元，農(nóng)林水支出1,330.21萬元，住房保障支出68.54萬元。支出較去年增加34.53萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,494.6萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出95.85萬元，占6.41%，農(nóng)林水支出1,330.21萬元，占89%，住房保障支出68.54萬元，占4.59%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算1,162.6萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算332萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：2023年糧食生產(chǎn)資金支出248萬元，主要用于集中育秧等方面；勞模經(jīng)費支出4萬元，主要用于縣市省級勞模補助等方面；農(nóng)產(chǎn)品定量檢測經(jīng)費支出30萬元，主要用于定量檢驗檢測購買檢驗耗材等方面；農(nóng)村環(huán)境整治經(jīng)費支出25萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境整治方面的先進個人先進單位的獎勵等方面；屠宰環(huán)節(jié)病死豬無害化處理資金支出25萬元，主要用于檢驗檢測經(jīng)費等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費103.19萬元，比上年預(yù)算增加13.21萬元，增長14.68%，主要原因是人員經(jīng)費增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.5萬元，其中，公務(wù)接待費4.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費2萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.3萬元，主要是減少開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開縣委農(nóng)村工作會議,人數(shù)300人；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬召開新型職業(yè)農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn),人數(shù)260人；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,494.6萬元，其中，基本支出1,162.6萬元，項目支出332萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

160001__衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算公開表

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項目支出績效目標(biāo)表