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衡東縣科技和工業信息化局2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實國家、省、市、縣有關經濟科技和信息化的方針政策、法律法規；組織起草經濟科技和信息化發展領域的規范性文件并組織實施和監督檢查；研究提出推進產業調整、工業與相關產業融合發展及管理創新的政策建議；負責本部門依法行政工作，落實行政執法責任制；組織推進經濟科技和信息化融合，負責推進全縣工業結構調整、經濟科技和信息化創新體系建設工作。
2、牽頭擬訂經濟科技和信息化發展規劃、計劃及產業政策；負責擬訂全縣新型工業化的發展戰略；擬定促進鄉鎮企業發展政策、規劃、計劃并組織實施；協助相關部門對職責范圍內有關行業或領域（包括金屬冶煉含〈冶金、有色〉、機械、建材、輕工、紡織等）的安全生產工作實施監督管理；指導經濟科技和信息化領域加強安全生產、質量管理和應急管理工作；會同有關部門做好企業穩定工作；綜合管理全縣工業經濟，指導、協調和服務工業企業；參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。
3、負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行調節，編制并組織實施近期工業和信息化領域的經濟運行調控目標、政策和措施；監測分析近期全縣工業和信息化領域的經濟運行態勢，統計并發布相關信息，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題，并提出政策建議。
4、指導經濟科技和信息化領域技術進步、技術創新；牽頭組織協調促進全縣產學研結合工作，會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策，推進產學研結合和科研成果產業化；組織重大科技成果應用示范，推進企業技術創新體系建設。
5、負責全縣高新技術的研究開發、成果轉化以及產業化工作，會同有關部門擬訂高新技術發展及產業化的規劃和政策，編制和組織實施技術改造規劃，提出工業和信息化固定資產投資規模和方向（含利用外資和境外投資）；負責組織高新技術企業（項目）認定的申報、推薦，指導并推動高新技術企業創新發展。
6、負責中小企業和非公有制經濟發展的宏觀指導；擬訂全縣中小企業和非公有制經濟中長期發展規劃并組織實施；綜合協調有關部門擬訂促進全縣中小企業和非公有制經濟發展的改革措施，協調解決有關重大問題；擬訂政府重點扶持中小企業的項目及資金投入方向，扶持中小企業的發展；會同有關部門管理全縣中小企業專項發展資金；推進中小企業服務體系建設和全民創業。
7、參與擬訂能源節約和資源綜合利用規劃；擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用政策；承擔工業企業的節能考核和監察工作；組織推進清潔生產工作；組織協調相關重大示范工程和相關新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；負責全縣散裝水泥推廣應用工作；負責新型墻體材料改革工作。
8、負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的工業經濟運行；負責實施電力行業管理和電力行政執法工作；研究擬定全縣電力發展規劃，指導全縣電氣化、電網改造和電價政策執行及全縣用電調度工作。
9、統籌推進經濟和社會領域信息化工作；推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；推進全縣信息化建設；協調全縣公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃和建設，促進網絡資源共享；擬訂全縣信息安全發展戰略、規劃，指導、協調信息安全保障體系建設；指導監督政府部門、重點行業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作，協助處理網絡與信息安全的重大事件。
10、負責推動軟件業和信息服務業的發展，協調解決有關重大問題；推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包；指導、協調相關技術開發和產業發展；依法監督管理信息服務市場；擬訂經濟科技和信息化領域招商政策，做好全縣經濟科技和信息化領域招商引資工作，協調項目開工、建設等工作。
11、負責組織實施縣級科技計劃工作。負責組織制定和實施基礎研究計劃、科技支撐計劃、科技創新環境建設計劃等各類縣級科技計劃和重大科技工程計劃；負責相關國家、省、市科技計劃項目的申報、推薦和管理，牽頭組織全縣經濟社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關；負責組織實施縣科技重點項目，制定相關配套政策；組織科技重點項目實施中的方案論證、評審立項、跟蹤管理與評估驗收；統籌申報和組織實施國家、省、市科技重大專項工作。
12、牽頭組織全縣農村和社會發展領域的經濟科技和信息化進步工作；組織擬訂經濟科技和信息化促進農村和社會發展的規劃和政策；組織引導農業和社會發展領域的關鍵技術攻關和成果示范，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設；負責全縣科學技術普及工作；會同擬訂全縣科普規劃和相關政策，組織實施科普計劃；負責科普示范基地的申報推薦。
13、研究提出多渠道增加經濟科技和信息化投入的措施，優化經濟科技和信息化資源；會同有關部門提出經濟科技和信息化資源合理配置的政策建議，推動經濟科技和信息化資源共建共享，促進經濟科技和信息化與金融結合，建立經濟科技和信息化金融服務的統籌協調機制；負責本部門及歸口管理的縣級經濟科技和信息化經費預、決算和經費使用的監督管理；會同有關部門提出全縣經濟科技和信息化體制改革的政策和措施建議，推進全縣創新體系建設，審核相關科研機構的組建和調整。
14、研究制訂并組織實施全縣對外經濟科技和信息化合作、交流的規劃和計劃；負責組織經濟科技和信息化外事與合作項目的審核、申報工作；參與重大引進項目的論證與決策；負責全縣科技人才有關工作；會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議；承擔全縣科技人才隊伍建設和科技創新團隊建設有關工作；指導、協調全縣經濟科技和信息化領域的對外交流與合作；指導全縣經濟科技和信息化領域人才開發與培訓工作。
15、擬訂促進技術市場、科技中介組織發展政策；負責全縣技術市場體系建設和管理，推動科技服務體系發展；負責全縣科技成果、經濟科技和信息化獎勵、保密、技術評估、統計、科技情報信息等工作。
（二）機構設置
衡東縣科技和工業信息化局內設機構包括：內設股室9個，分別為：辦公室，政工人事股，行政審批服務股，經濟運行股，中小企業股，科技規劃股，高新技術發展股，軍民融合股，信息化股。本單位現有編制36人，實有30人，退休人員59人,離休1人，遺屬8人。
二、部門預算單位構成
衡東縣科技和工業信息化局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣科技和工業信息化局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算731.38萬元，其中，一般公共預算撥款731.38萬元。收入較去年減少18.39萬元，主要原因是項目經費減少。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算731.38萬元，其中：社會保障和就業支出31.54萬元，資源勘探工業信息等支出676.18萬元，住房保障支出23.66萬元。支出較去年減少18.39萬元，主要原因是項目經費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算731.38萬元，其中：社會保障和就業支出31.54萬元，占4.31%，資源勘探工業信息等支出676.18萬元，占92.45%，住房保障支出23.66萬元，占3.23%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算551.38萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算180萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：產業鏈經費支出10萬元，主要用于調查全縣規上工業企業產業鏈運行情況等方面；改制企業信訪經費支出40萬元，主要用于將改制企業問題解決在萌芽狀態等方面；科技興縣支出25萬元，主要用于科技特派人和送科技下鄉等方面；企業賦碼平臺、中小企業服務平臺運行經費支出25萬元，主要用于中小企業服務平臺運行費和人才培訓等方面；推進新型工業化經費支出26萬元，主要用于規上工業企業發展得到良性循環等方面；穩增長統計工作經費支出54萬元，主要用于為縣委縣政府提供精準的工業發展數據等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費168.92萬元，比上年預算增加133.52萬元，增長377.18%，主要原因是傷殘軍人工資錄入運轉內項目。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為6萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少3萬元，主要是貫徹上級“厲行節約”的精神，嚴格控制三公經費開支。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1萬元，擬召開全縣規模工業企業推新和高質量發展大會，人數為120人左右；培訓費預算1萬元，公務員、事業人員培訓和臨時性培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為731.38萬元，其中，基本支出551.38萬元，項目支出180萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表