附件1：

2024年度部門整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

（一）部門主要職責(zé)

(一）貫徹落實國家、省、市、縣有關(guān)科技和工業(yè)信息化的方針政策、法律法規(guī)；組織起草科技和工業(yè)信息化發(fā)展領(lǐng)域的規(guī)范性文件并組織實施和監(jiān)督檢查；研究提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)集聚、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；負(fù)責(zé)本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)質(zhì)量管理工作。

(二）負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟(jì)運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運行調(diào)控目標(biāo)、政策措施；監(jiān)測分析近期全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

(三）牽頭擬訂科技和工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略；擬定促進(jìn)民營企業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、計劃并組織實施；綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、高新技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造結(jié)合。

(四）指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化：推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，組織實施相關(guān)科技重大專項。

(五）組織擬訂工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策措施，并組織實施；編制和組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）。

(六）負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)：擬訂全縣中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)向園區(qū)集聚，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚、優(yōu)化升級和企業(yè)集群發(fā)展；擬訂政策重點扶持中小企業(yè)的項目及資金投入方向，扶持中小企業(yè)的發(fā)展；會同有關(guān)部門管理全縣中小企業(yè)專項發(fā)展資金；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)全縣中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

(七）參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃：擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策：承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

(八）擬訂全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化工作：推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動員有關(guān)工作：推進(jìn)全縣工業(yè)領(lǐng)域信息化建設(shè)：承擔(dān)通信行業(yè)管理工作；協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享。

(九）負(fù)責(zé)推動軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)和數(shù)字產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場；研究擬訂并組織實施人工智能和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；擬訂科技和工業(yè)信息化領(lǐng)域招商政策，做好全縣科技和工業(yè)信息化領(lǐng)域招商引資工作，協(xié)調(diào)項目開工、建設(shè)等工作。

(十）承擔(dān)消費品、原材料、裝備等行業(yè)管理工作：指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會化；組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國內(nèi)區(qū)城合作、國際產(chǎn)能合作；配合有關(guān)部門開展利用外資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作；研究擬訂工業(yè)和信息化領(lǐng)域“走出去”和“引進(jìn)來”發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施并組織實施；配合推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)。

(十一）貫徹創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放呢起戰(zhàn)略；統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)；統(tǒng)籌推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制；指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)全縣重大科技決策咨詢制度建設(shè)；擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策，組織實施科普計劃；統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)。

(十二）牽頭建立統(tǒng)一的縣級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制；會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理縣級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施；編制縣級重大科技項目計劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顆覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，幸頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。

(十三）擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實施，牽頭組織重點實驗室等重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。

(十四）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

(十五）牽頭縣級技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場、科技金融結(jié)合和科技中介組織發(fā)展。

(十六）負(fù)責(zé)國家、省、市科技獎勵和基金項目的推薦工作。負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)；組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)科技保密工作。

(十七）擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國際和區(qū)域科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作。

(十八）負(fù)責(zé)引進(jìn)國外和國內(nèi)智力工作；擬訂全縣重點引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立國外和國內(nèi)高層次科技創(chuàng)新人才、團(tuán)隊吸引集聚機(jī)制和重點國內(nèi)外專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制；擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制，組織實施科技人才計劃，推動高層次科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。

(十九）管理縣直工業(yè)企業(yè)，指導(dǎo)國有、集體工業(yè)企業(yè)改革，會同相關(guān)部門組織企業(yè)改制。

(二十）負(fù)責(zé)國防科技工業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和管理。

(二十一）負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

(二十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）人員編制情況

本單位由科工信局機(jī)關(guān)（包括9個股室）和三個二級機(jī)構(gòu)構(gòu)成，其中：9個股室分別為辦公室、政工人事股、行政審批服務(wù)股、經(jīng)濟(jì)運行、中小企業(yè)股、科技規(guī)劃股、高新技術(shù) 發(fā)展股、軍民融合股、信息化股；三個二級機(jī)構(gòu)分別為：衡東縣中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、科技服務(wù)中心、衡東縣企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

本單位現(xiàn)有編制32人，股室9個，實有在職人員25人（其中行政10人,事業(yè)15人）,退休人員59人,遺屬8人。

二、預(yù)算支出及績效情況

（一）部門預(yù)決算情況

1.部門預(yù)算情況

2024年年初預(yù)算安排收入741.28萬元，其中一般公共預(yù)算撥款741.28萬元；2024年年初預(yù)算安排支出741.28萬元，其中：基本支出514.28萬元，項目支出227萬元。

2.部門決算情況（含年中預(yù)算追加情況）

2024年決算總收入3141.93萬元，較預(yù)算增加2400.65萬元，總支出3141.93萬元，其中：基本支出550.91萬元，占總支出的17.53％；項目支出2591.02萬元，占總支出的82.47％。差異產(chǎn)生的主要原因是有其他收入49.78萬元和增加了項目支出。

3.“三公"經(jīng)費執(zhí)行情況

2024年“三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.5萬元，公務(wù)接待費2.5萬元。“三公"經(jīng)費決算數(shù)3.22萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.15萬元，公務(wù)接待費1.07萬元。

4.政府采購執(zhí)行情況

2024年度政府采購支出0萬元，其中：貨物0元，工程0萬元，服務(wù)0萬元。

5.資產(chǎn)管理情況

2024年年末資產(chǎn)總額276.44萬元，負(fù)債總額117.47萬元，凈資產(chǎn)158.97萬元。截至2024年12月31日，固定資產(chǎn)賬面原值267.87萬元，在用資產(chǎn)267.87萬元，資產(chǎn)使用率100%。

（二）資金使用及績效情況

1.整體績效目標(biāo)完成情況

整體支出完成情況良好，年初預(yù)算為741.28萬元，全年預(yù)算數(shù)為3141.9萬元，全年執(zhí)行數(shù)為3141.93萬元，執(zhí)行率為100%，其中：基本支出550.91萬元，占總支出的17.53％；項目支出2591.02萬元，占總支出的82.47％，主要原因是增加對規(guī)上工業(yè)企業(yè)的發(fā)展資金和對規(guī)上工業(yè)企業(yè)的補(bǔ)助。

2.項目績效目標(biāo)完成情況

（1）2023年全縣納稅大戶、推進(jìn)新型工業(yè)化優(yōu)秀企業(yè)獎勵資金，全年預(yù)算為685.2萬元，全年執(zhí)行數(shù)為685.2萬元，執(zhí)行率為100%。

（2）2023年企業(yè)研發(fā)費用輔導(dǎo)專項資金，全年預(yù)算為30.5萬元，全年執(zhí)行數(shù)為20.5萬元，執(zhí)行率為67.21%，主要是沒及時結(jié)算。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈工作經(jīng)費，全年預(yù)算為80萬元，全年執(zhí)行數(shù)為70萬元，執(zhí)行率為87.5%,主要是沒及時結(jié)算。

三、存在的問題及改進(jìn)措施

資金年初不能準(zhǔn)確預(yù)估，支付進(jìn)度不能科學(xué)把握。在以后年度要加強(qiáng)跟財政預(yù)算等支出等相關(guān)部門的銜接，盡量精確地做好預(yù)算支出。

四、其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

衡東縣科技和工業(yè)信息化局

                                2025年5月27日

270001-衡東縣科技和工業(yè)信息化局