目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責應急管理工作，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 

2、貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。 

3、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制衡東縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。 

4、牽頭推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。 

5、組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對較大及以上災害指揮部的相關(guān)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。 

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關(guān)銜接工作。 

7、統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，依權(quán)限管理綜合性應急救援隊伍，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、園區(qū)及社會應急救援力量建設工作。 

8、指導協(xié)調(diào)全縣消防管理有關(guān)工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、園區(qū)消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。 

9、指導協(xié)調(diào)全縣森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。 

10、組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市級下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。 

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門及園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。 

12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 

13、依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。 

14、開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。 

15、制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務和糧食局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。 

16、負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。 

17、承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和省、市防汛抗旱指揮部的指示、命令。 

18、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

19、職能轉(zhuǎn)變。縣應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉(zhuǎn)變，從應對單一災種向綜合減災轉(zhuǎn)變，從減少災害損失向減輕災害風險轉(zhuǎn)變，提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大生產(chǎn)安全事故。 

20、有關(guān)職責分工。 1.與縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門在自然災害防救方面的職責分工。（1）縣應急管理局負責組織編制全縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，指導自然災害類應急救援；組織協(xié)調(diào)較大及以上災害應急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔縣應對較大災害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作；會同縣自然資源局、縣水利局、縣氣象局、縣林業(yè)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林火情監(jiān)測預警工作，發(fā)布森林火險、火災信息。（2）縣自然資源局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質(zhì)災害工程治理工作；承擔地質(zhì)災害應急救援的技術(shù)支撐工作。（3）縣水利局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和參與防護標準制定并指導實施；承擔水情旱情監(jiān)測預警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度和應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。（4）縣林業(yè)局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災防治規(guī)劃和參與防護標準制定并指導實施；指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。（5）必要時，縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門可以提請縣應急管理局，以縣應急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。 2.與縣商務和糧食局在救災物資儲備方面的職責分工。（1）縣應急管理局負責提出縣級救災物資的儲備需求，負責按權(quán)限提出中央、省市級下達和縣級救災物資的動用決策，組織編制縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同縣商務和糧食局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。（2）縣商務和糧食局根據(jù)縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責中央、省、市級下達和縣級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)縣應急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。 3.與縣公安局、縣交通運輸局等部門在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的職責分工。公安、交通運輸、鐵路、民航、水利、建設、發(fā)改、衛(wèi)生健康、城管執(zhí)法、國防科技、郵政、科技和工業(yè)信息化、文化旅游廣電體育、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、消防、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、商務糧食等負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門負責本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；縣應急管理局從綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作的角度，指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查上述部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。特種設備的安全監(jiān)督管理、特種設備作業(yè)人員和特種設備安全管理人員的考核發(fā)證由縣市場監(jiān)督管理局負責。 4.與縣公安局、縣科技和工業(yè)信息化局在煙花爆竹安全監(jiān)督管理方面的職責分工。縣應急管理局負責監(jiān)督管理煙花爆竹經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)的情況，負責煙花爆竹經(jīng)營單位安全條件審查和經(jīng)營(批發(fā)) 許可證發(fā)放工作，組織查處煙花爆竹生產(chǎn)安全事故；縣公安局負責煙花爆竹運輸通行證發(fā)放和煙花爆竹運輸路線確定工作，管理煙花爆竹燃放等工作，會同有關(guān)部門建立聯(lián)合執(zhí)法機制，依法打擊和取締煙花爆竹非法生產(chǎn)、買賣、儲存行為；縣科技和工業(yè)信息化局負責擬訂煙花爆竹行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。 5.與縣發(fā)展和改革局在油氣管道方面的職責分工。縣發(fā)展和改革局負責油氣管道保護及長輸油氣管道的規(guī)劃、核準等工作；縣應急管理局負責權(quán)限內(nèi)長輸油氣管道保護的相關(guān)工作。 6.與園區(qū)在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的職責分工。園區(qū)負責本轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；縣應急管理局負責指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查園區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 

（二）機構(gòu)設置 

衡東縣應急管理局內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設股室14個，分別為：辦公室、政工室、風險檢測和減災救災股、火災防治管理股、防汛抗旱股、地震和地質(zhì)災害救援股、非煤礦山安全監(jiān)管股、危險化學品安全監(jiān)管股、煙花爆竹安全監(jiān)管股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、法制和行政審批服務股、財務裝備股、新聞宣傳股。本部門共有編制人數(shù)75人，實有人數(shù)75人，退休人員5人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣應急管理局部門本級；2、衡東縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊；3、衡東縣安全生產(chǎn)培訓中心；4、衡東縣應急指揮中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,389.06萬元，其中，一般公共預算撥款1,389.06萬元。收入較去年增加45.18萬元，主要原因是人員工資經(jīng)費提標以及人員增加，增加了人員經(jīng)費；項目增加，增加了項目經(jīng)費。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,389.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出73.56萬元，住房保障支出51.72萬元，災害防治及應急管理支出1,263.78萬元。支出較去年增加45.18萬元，主要原因是人員工資經(jīng)費提標以及人員增加，增加了人員經(jīng)費；項目增加，增加了項目經(jīng)費。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,389.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出73.56萬元，占5.3%，住房保障支出51.72萬元，占3.72%，災害防治及應急管理支出1,263.78萬元，占90.98%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算894.06萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算495萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：安全生產(chǎn)培訓專項經(jīng)費支出45萬元，主要用于加強區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)相關(guān)企業(yè)的安全生產(chǎn)培訓、應急宣傳等方面；安全生產(chǎn)事故隱患舉報獎勵支出3萬元，主要用于降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率等方面；安委辦工作經(jīng)費支出22萬元，主要用于保障安委辦工作順利開展等方面；安委會實體化運行工作經(jīng)費支出50萬元，主要用于保障安委會實體化運行順利開展等方面；防汛抗旱指揮部辦公室工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于保障防汛抗旱工作順利開展等方面；救災減災專項工作經(jīng)費支出40萬元，主要用于開展勘災、救災、減災工作等方面；氣象、水文信息工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于收集氣象水文信息等方面；森林防滅火指揮部辦公室工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于保障森林防滅火工作順利開展等方面；特崗人員意外傷害保險經(jīng)費支出5萬元，主要用于特崗人員意外傷害保險支出等方面；危化專家聘任經(jīng)費支出15萬元，主要用于聘任危化安全專家，保障相關(guān)行業(yè)安全等方面；危險化學品企業(yè)安全體檢經(jīng)費支出20萬元，主要用于企業(yè)安全生產(chǎn)體檢等方面；應急救援工作專項經(jīng)費支出50萬元，主要用于保障應急救援工作履職開展等方面；應急時空、防災、減災等宣傳工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于宣傳防災、減災知識，提高群眾防災、減災意識等方面；綜合應急隊救援人員專項經(jīng)費支出200萬元，主要用于應急救援人員綜合支出等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費145.01萬元，比上年預算增加18.87萬元，增長14.96%，主要原因是人員、項目增加，導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為26.3萬元，其中，公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行費24.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費24.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,389.06萬元，其中，基本支出894.06萬元，項目支出495萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

275001__衡東縣應急管理局部門預算公開表

衡東縣應急管理局整體支出績效目標表

衡東縣應急管理局項目支出績效目標表