目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣疾病防治規(guī)劃、傳染病預(yù)防與控制、免疫規(guī)劃的實施。 

2、負(fù)責(zé)全縣救災(zāi)防病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、傳染病疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息收集、報告和管理。 

3、負(fù)責(zé)全縣慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲病防治工作。 

4、負(fù)責(zé)對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和醫(yī)療機構(gòu)疾病預(yù)防控制工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)考核和相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 

5、負(fù)責(zé)開展全縣職業(yè)危害因素、環(huán)境危害因素、健康相關(guān)產(chǎn)品與場所、消毒產(chǎn)品等公共衛(wèi)生的監(jiān)測和檢驗室檢測分析評價。 

6、負(fù)責(zé)全縣用人單位接觸塵毒的作業(yè)人員健康體檢。 

7、開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動，承辦縣衛(wèi)生健康局交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室13個，分別為：辦公室、財務(wù)科、后勤科、質(zhì)量管理科、傳染病預(yù)防與控制科、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理辦公室、免疫規(guī)劃科、性病艾滋病防治科、寄生蟲病地方病慢性非傳染性疾病防治科、結(jié)核病防治科、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科、檢驗科、健康教育科。本部門共有編制人數(shù)85人，實有人數(shù)75人，退休人員37人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣疾病預(yù)防控制中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2,975.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,391.5萬元，財政專戶管理資金收入1,584萬元。收入較去年增加562.36萬元，主要原因是財政增加了疫苗返還收入。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2,975.5萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出86.61萬元，衛(wèi)生健康支出2,828.8萬元，住房保障支出60.09萬元。支出較去年增加562.36萬元，主要原因是計劃支付供應(yīng)商疫苗欠款。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,391.5萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出86.61萬元，占6.22%，衛(wèi)生健康支出1,244.8萬元，占89.46%，住房保障支出60.09萬元，占4.32%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算950.5萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算441萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：艾滋病防治工作經(jīng)費支出27萬元，主要用于艾滋病科普宣傳、艾滋病檢測、艾滋病患者跟蹤隨訪等方面；塵肺病防治工作經(jīng)費支出9萬元，主要用于塵肺病患者治療、跟蹤隨訪等方面；地方病防治工作經(jīng)費支出30萬元，主要用于地方病采樣、檢測、宣傳預(yù)防等方面；教育部門水質(zhì)檢測經(jīng)費支出72萬元，主要用于保障學(xué)校飲用水、生活用水安全，采集水樣、檢測水樣等方面；結(jié)核病防治工作經(jīng)費支出13萬元，主要用于結(jié)核病防控宣傳、結(jié)核病人督導(dǎo)隨訪、檢測等方面；取消“三項經(jīng)費”工作經(jīng)費支出70萬元，主要用于防止發(fā)生健康相關(guān)產(chǎn)品與公共場所衛(wèi)生安全事故，采集并檢測水樣，特殊指定人群免費體檢，宣傳公共衛(wèi)生安全等方面；新冠肺炎等重大傳染病防治工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于應(yīng)急處置各種突發(fā)疫情，購買疫情防控所需物資等方面；一類疫苗接種工作經(jīng)費.支出72萬元，主要用于保障日常冷鏈運轉(zhuǎn)，運輸疫苗，疫苗冷藏，預(yù)防接種異常反應(yīng)處置等方面；肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)獎勵支出110萬元，主要用于支付對嚴(yán)重精神病患者進(jìn)行監(jiān)護(hù)的監(jiān)護(hù)人費用等方面；職業(yè)病防治工作經(jīng)費支出18萬元，主要用于職業(yè)病檢測、防治巡查、宣傳等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費57.93萬元，比上年預(yù)算增加1.99萬元，增長3.56%，主要原因是維護(hù)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開工作考核會議，工作部署會議等，人數(shù)200人，內(nèi)容為年度考核、工作部署；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬召開傳染病防控培訓(xùn)、免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)300人，內(nèi)容為提升業(yè)務(wù)水平；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,975.5萬元，其中，基本支出2,534.5萬元，項目支出441萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

235003__衡東縣疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算公開表

2023年衡東縣疾病預(yù)防控制中心整體支出績效目標(biāo)表

2023年衡東縣疾病預(yù)防控制中心項目支出績效目標(biāo)表