目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，依法擬訂民政工作的行政規(guī)章和管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施監(jiān)督檢查。 

2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)的登記管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織的違法活動(dòng)和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織。 

3、負(fù)責(zé)全縣民辦非企業(yè)單位（利用非國(guó)有資產(chǎn)舉辦的）登記管理工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法活動(dòng)和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位，指導(dǎo)監(jiān)督民辦非企業(yè)單位開(kāi)展活動(dòng)。 

4、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、臨時(shí)救助制度的建立和實(shí)施；管理、分配省、市下?lián)艿木戎Y金和縣級(jí)安排的配套資金。 

5、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分散供養(yǎng)及集中供養(yǎng)的五保對(duì)象的管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)院建設(shè)和管理。管理、分配省市下?lián)艿奈灞９B(yǎng)及縣財(cái)政配套資金。 

6、指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)。依法指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推行村（居）務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)城鎮(zhèn)社區(qū)居民委員會(huì)建設(shè)，制定社區(qū)工作及社會(huì)服務(wù)管理辦法，推動(dòng)社區(qū)建設(shè)。 

7、負(fù)責(zé)婚姻登記管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，指導(dǎo)和監(jiān)督婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展服務(wù)。 

8、實(shí)施國(guó)家有關(guān)兒童收養(yǎng)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理，開(kāi)展涉外送養(yǎng)業(yè)務(wù)。 

9、實(shí)施國(guó)家有關(guān)殯葬改革的法律、法規(guī)，推進(jìn)殯葬改革工作。 

10、擬訂本級(jí)行政區(qū)劃規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃變更的調(diào)查、申報(bào)工作，承辦村（居）組行政區(qū)劃變更，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃管理，協(xié)助調(diào)處邊界糾紛。 

11、承辦規(guī)定權(quán)限的地名命名、更名的審核報(bào)批，負(fù)責(zé)全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，承辦門牌、棟牌的制作管理工作，建立和管理地名資料檔案。 

12、擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)福利企業(yè)的審查報(bào)批，承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群眾權(quán)益保護(hù)的行政管理工作，指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位的建設(shè)和管理工作。 

13、組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票；管理和使用本級(jí)福利資金。 

14、組織指導(dǎo)革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)；審核、申報(bào)老區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)老區(qū)開(kāi)發(fā)周轉(zhuǎn)金的使用和管理。 

15、負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員救助管理工作。 

16、負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)民政事業(yè)費(fèi)的管理、使用。 

17、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位現(xiàn)有科室9個(gè)，分別是辦公室、人事政工、財(cái)務(wù)、區(qū)劃地名、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、養(yǎng)老服務(wù)、兒童福利、社會(huì)事務(wù)、政策法規(guī)等，在職人員67人，退休人員35人。本單位下設(shè)12個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，其中城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心、民間組織服務(wù)中心、老年人服務(wù)中心、婚姻登記處、救助站、慈善辦、民政綜合信息中心、老區(qū)開(kāi)發(fā)事務(wù)中心、募捐辦等9個(gè)財(cái)務(wù)未獨(dú)立的二級(jí)機(jī)構(gòu)和局本級(jí)一起納入本單位預(yù)算編制范圍，以上部門一并進(jìn)行預(yù)算公開(kāi)。社會(huì)福利中心、殯儀館財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)單獨(dú)編制預(yù)算；福利開(kāi)發(fā)中心（殯儀設(shè)備廠合并至福利開(kāi)發(fā)中心）未納入預(yù)算。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣民政局預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣民政局本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算5,217.03萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款5,217.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加2,195.05萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金增加。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算5,217.03萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出5,018.4萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出150萬(wàn)元，住房保障支出48.63萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加2,195.05萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,217.03萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出5,018.4萬(wàn)元，占96.19%，衛(wèi)生健康支出150萬(wàn)元，占2.88%，住房保障支出48.63萬(wàn)元，占0.93%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算758.67萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算4,458.36萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：慈善工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于慈善事業(yè)工作等方面；低保、五保及困難救助工作經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元，主要用于低保、五保及困難救助工作等方面；兒童福利工作經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元，主要用于兒童福利事業(yè)工作等方面；婚姻登記管理工作經(jīng)費(fèi)支出27萬(wàn)元，主要用于婚姻登記管理工作等方面；界線年檢工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要用于界線年檢工作等方面；救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于救災(zāi)工作等方面；老年支部經(jīng)費(fèi)支出2.9萬(wàn)元，主要用于老年支部開(kāi)展工作等方面；流浪乞討人員救助管理工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于流浪乞討人員救助管理工作等方面；民間組織管理工作經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元，主要用于民間非營(yíng)利組織管理工作等方面；未成年人關(guān)愛(ài)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于未成年人關(guān)愛(ài)保護(hù)工作等方面；殯葬改革及禁煙限爆工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于殯葬改革及禁煙限爆工作等方面；按照省市民政部門對(duì)救助管理專項(xiàng)整治要求歸還派出所工作經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元、留守兒童之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)14.5萬(wàn)元支出27.5萬(wàn)元，主要用于流浪乞討人員支出等方面；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出1,000萬(wàn)元，主要用于發(fā)放殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼支出等方面；分散供養(yǎng)對(duì)象照料護(hù)理經(jīng)費(fèi)支出400萬(wàn)元，主要用于分散供養(yǎng)對(duì)象照料護(hù)理支出等方面；高齡老人、百歲老人補(bǔ)貼支出226萬(wàn)元，主要用于發(fā)放高齡、百歲老人補(bǔ)貼等方面；衡東地名圖錄典制編纂（第二次地名普查成果轉(zhuǎn)化）支出13.56萬(wàn)元，主要用于第二次地名普查成果轉(zhuǎn)化等方面；基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼支出125萬(wàn)元，主要用于基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼支出等方面；敬老院護(hù)理經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院護(hù)理經(jīng)費(fèi)支出等方面；敬老院維修經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院維修經(jīng)費(fèi)支出等方面；敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108萬(wàn)元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出等方面；困境兒童補(bǔ)助資金支出10萬(wàn)元，主要用于全縣困境兒童補(bǔ)助發(fā)放等方面；困境兒童補(bǔ)助資金[預(yù)]支出12萬(wàn)元，主要用于全縣困境兒童補(bǔ)助發(fā)放等方面；困難精神病患者生活費(fèi)支出130萬(wàn)元，主要用于困難精神病患者生活費(fèi)支出等方面；社區(qū)居委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出823.9萬(wàn)元，主要用于社區(qū)居委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出等方面；收養(yǎng)兒童評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于收養(yǎng)兒童評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)等方面；特困供養(yǎng)人員縣級(jí)配套資金--特困人員生活費(fèi)支出140.22萬(wàn)元，主要用于特困人員生活費(fèi)等方面；特困供養(yǎng)人員縣級(jí)配套資金-按照審計(jì)署整改要求歸還購(gòu)買老年人意外傷害險(xiǎn)支出334.28萬(wàn)元，主要用于特困人員生活費(fèi)等方面；特困人員購(gòu)買補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出150萬(wàn)元，主要用于特困人員購(gòu)買補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等方面；特困人員購(gòu)買護(hù)理保險(xiǎn)支出130萬(wàn)元，主要用于特困人員購(gòu)買護(hù)理保險(xiǎn)等方面；特困人員物資采購(gòu)費(fèi)用支出180萬(wàn)元，主要用于特困人員物資采購(gòu)費(fèi)用支出等方面；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控經(jīng)費(fèi)支出等方面；重癥精神病患者醫(yī)療費(fèi)支出150萬(wàn)元，主要用于重癥精神病患者醫(yī)療費(fèi)支出等方面；殯葬改革補(bǔ)貼（惠民殯葬減免）支出25萬(wàn)元，主要用于殯葬改革補(bǔ)貼支出等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.27萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少15.36萬(wàn)元，下降19.79%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核減。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.5萬(wàn)元，主要是“三公”經(jīng)費(fèi)核減。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃支出。 

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5,217.03萬(wàn)元，其中，基本支出758.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4,458.36萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年衡東縣民政局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

政府采購(gòu)預(yù)算表

民政局2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

225001__衡東縣民政局部門預(yù)算公開(kāi)表