目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，依法擬訂民政工作的行政規(guī)章和管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施監(jiān)督檢查。 

2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)的登記管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督社團(tuán)活動，查處社團(tuán)組織的違法活動和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織。 

3、負(fù)責(zé)全縣民辦非企業(yè)單位（利用非國有資產(chǎn)舉辦的）登記管理工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法活動和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位，指導(dǎo)監(jiān)督民辦非企業(yè)單位開展活動。 

4、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、臨時(shí)救助制度的建立和實(shí)施；管理、分配省、市下?lián)艿木戎Y金和縣級安排的配套資金。 

5、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分散供養(yǎng)及集中供養(yǎng)的五保對象的管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)院建設(shè)和管理。管理、分配省市下?lián)艿奈灞９B(yǎng)及縣財(cái)政配套資金。 

6、指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)。依法指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推行村（居）務(wù)公開，加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)城鎮(zhèn)社區(qū)居民委員會建設(shè)，制定社區(qū)工作及社會服務(wù)管理辦法，推動社區(qū)建設(shè)。 

7、負(fù)責(zé)婚姻登記管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，指導(dǎo)和監(jiān)督婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)依法開展服務(wù)。 

8、實(shí)施國家有關(guān)兒童收養(yǎng)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理，開展涉外送養(yǎng)業(yè)務(wù)。 

9、實(shí)施國家有關(guān)殯葬改革的法律、法規(guī)，推進(jìn)殯葬改革工作。 

10、擬訂本級行政區(qū)劃規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃變更的調(diào)查、申報(bào)工作，承辦村（居）組行政區(qū)劃變更，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃管理，協(xié)助調(diào)處邊界糾紛。 

11、承辦規(guī)定權(quán)限的地名命名、更名的審核報(bào)批，負(fù)責(zé)全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，承辦門牌、棟牌的制作管理工作，建立和管理地名資料檔案。 

12、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)福利企業(yè)的審查報(bào)批，承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群眾權(quán)益保護(hù)的行政管理工作，指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位的建設(shè)和管理工作。 

13、組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票；管理和使用本級福利資金。 

14、組織指導(dǎo)革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)；審核、申報(bào)老區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)老區(qū)開發(fā)周轉(zhuǎn)金的使用和管理。 

15、負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員救助管理工作。 

16、負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)民政事業(yè)費(fèi)的管理、使用。 

17、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位現(xiàn)有科室9個(gè)，分別是辦公室、人事政工、財(cái)務(wù)、區(qū)劃地名、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、養(yǎng)老服務(wù)、兒童福利、社會事務(wù)、政策法規(guī)等，在職人員69人，退休人員36人。本單位下設(shè)12個(gè)二級機(jī)構(gòu)，其中城鄉(xiāng)社會救助服務(wù)中心、民間組織服務(wù)中心、老年人服務(wù)中心、婚姻登記處、救助站、慈善辦、民政綜合信息中心、老區(qū)開發(fā)事務(wù)中心、募捐辦等9個(gè)財(cái)務(wù)未獨(dú)立的二級機(jī)構(gòu)和局本級一起納入本單位預(yù)算編制范圍，以上部門一并進(jìn)行預(yù)算公開。社會福利中心、殯儀館財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)單獨(dú)編制預(yù)算；福利開發(fā)中心（殯儀設(shè)備廠合并至福利開發(fā)中心）未納入預(yù)算。本部門共有編制人數(shù)77人，實(shí)有人數(shù)69人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)36人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣民政局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣民政局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算18,231.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入8,091.31萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入10,140萬元。收入較去年增加11,121.49萬元，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算18,231.31萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出18,027.79萬元，衛(wèi)生健康支出145萬元，住房保障支出58.52萬元。支出較去年增加11,121.49萬元，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算18,231.31萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出18,027.79萬元，占98.88%；衛(wèi)生健康支出145萬元，占0.8%；住房保障支出58.52萬元，占0.32%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算881.32萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算17,349.99萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出742萬元，主要用于民政一般行政管理事務(wù)等方面；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出1,038.63萬元，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)治理等方面；兒童福利支出632.36萬元，主要用于孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、困境兒童補(bǔ)助等方面；老年福利支出415萬元，主要用于高齡、百歲老人補(bǔ)貼，基本養(yǎng)老服務(wù)等方面；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出2,957萬元，主要用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼等方面；城市最低生活保障金支出590萬元，主要用于城市最低生活保障金支出等方面；農(nóng)村最低生活保障金支出6,490萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障金支出等方面；臨時(shí)救助支出350萬元，主要用于臨時(shí)救助支出等方面；流浪乞討人員救助支出70萬元，主要用于流浪乞討人員支出等方面；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3,800萬元，主要用于農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出等方面；其他農(nóng)村生活救助支出120萬元，主要用于其他農(nóng)村生活救助支出等方面；疾病應(yīng)急救助支出145萬元，主要用于疾病應(yīng)急支出等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.07萬元，比上年預(yù)算增加40.08萬元，增長50.11%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少2萬元，主要是厲行節(jié)約、壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開民政工作會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為全年民政工作總結(jié)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為18,231.31萬元，基本支出881.32萬元，單位項(xiàng)目支出17,349.99萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

225001_衡東縣民政局