目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、宣傳貫徹黨和政府的各項衛生方針政策，實施基層衛生院醫改和分級診療工作。 

2、提供基本醫療服務，開展各種常見病、多發病的治療和預防，落實醫療核心制度，挖掘中醫館理療業務潛力，更好發揚祖傳統醫學。 

3、貫徹落實國家基本藥物制度，全面配備、使用基本藥物，實行網上采購，統一配送，零差價銷售。 

4、協助開展突發公共衛生事件應急調查和處置工作，做好基本公衛、健康扶貧、家庭醫生簽約和計劃生育綜合治理工作，確保老百姓人人享有公衛均等化服務和惠民政策。 

5、對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對衛生室和鄉村醫生的業務管理和指指導。 

6、協助做好區域內食品、飲用水、公共場所等衛生，做好愛國衛生工作。 

7、嚴格執行新型農村合作醫療政策規定，履行基層衛生院職責，做好相關的政策宣傳。 

8、完成各級政府及上級主管部門安排的其他工作。 

（二）機構設置 

衡東縣榮桓鎮衛生院內設機構包括：內設股室9個（含0個副科級單位），分別為：院長辦、醫保兼收費、醫務室、公衛辦、護士站、藥庫房、醫政室、財務科、后勤部。本單位共有編制30人，實有人數21人，退休人員10人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣榮桓鎮衛生院預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣榮桓鎮衛生院本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算272.6萬元，其中，一般公共預算撥款收入130.45萬元，財政專戶管理資金收入142.15萬元。收入較去年減少42.24萬元，主要原因是收入預算指標較上年有降低，符合衛生院業務及發展情況。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算272.6萬元，其中：社會保障和就業支出18.78萬元，衛生健康支出246.78萬元，住房保障支出7.04萬元。支出較去年減少42.24萬元，主要原因是社保及公積金均按人社最新繳費基數繳納，衛生健康支出較去年有所降低，減少開支，符合業務開展的情況。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算130.45萬元，其中：社會保障和就業支出18.78萬元，占14.4%；衛生健康支出104.63萬元，占80.21%；住房保障支出7.04萬元，占5.4%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算130.45萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費0萬元，預算與上一年度持平。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為272.6萬元，基本支出272.6萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

235033_衡東縣榮桓鎮衛生院