衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣人民醫院2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、為人民群眾提供醫療、急救、預防、保健、康復、科研、教學等醫療衛生服務。
2、貫徹落實醫藥衛生體制改革、中西醫并重方針和國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策；擬定實施中醫藥、民族醫藥和中西醫結合發展戰略、規劃；指導全縣各醫療機構發展中醫藥和中西醫結合業務建設。
3、確保全縣人民中西醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的醫療環境。加強醫療標準化管理 。
4、貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作；負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。
5、承擔意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳普及。
6、充分發揮中、西醫藥在國家基本公共衛生服務中的優勢和作用，負責全縣基本公共衛生服務中、西醫藥健康管理項目的實施和日常管理。
7、組織實施醫療科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣應用；承擔醫衛人才培養，醫衛繼承醫學教育工作。
8、做好城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險等定點醫療機構和各項工作。
9、參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
10、承擔縣委縣政府及縣衛健局交辦的其他衛生工作。
（二）機構設置
衡東縣人民醫院內設機構包括：人民醫院職工共1084人，其中在職人員854人（其中差額編制645人，自收自支編5人，臨聘人員209人），離休1人，退休人員229人；醫院占地面積4萬㎡，業務用房2.6萬m2，固定資產1.9億元，開放病床600余張，臨床、醫技科室25個，職能股室15個，設有心血管內科、內分泌科、呼吸內科、消化內科、神經內科、腎內科、腫瘤科、骨科、普外科、肝膽外科、泌尿外科、門診、急診、120、婦、產、兒、感染、五官、皮膚性病、中醫、康復、新生兒、ICU等專科；設有陽光司法鑒定所、血液凈化室、中心血庫、病理檢查室，并設檢驗、放射（DR、CR、CT、MRI），動態心電圖、彩色B超、腦彩超、特檢、藥劑等醫技科室。以上科室全部納入2022年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
衡東縣人民醫院預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣人民醫院本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算26,905.96萬元，其中，一般公共預算撥款261萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入26,644.96萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加1,651.85萬元，主要原因是醫療業務收入增加，財政補助與上年基本持平。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算26,905.96萬元，其中：社會保障和就業支出1,392.78萬元，衛生健康支出24,990.89萬元，住房保障支出522.29萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加1,651.85萬元，主要原因是醫療業務收入增加，同時增加一般商品與服務支出（主要為藥品及耗材支出）。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算261萬元，其中：衛生健康支出261萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算0萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算261萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：120急救與血庫支出3萬元，主要用于120急救業務和血庫運行經費等方面；公立醫院改革配套資金支出253萬元，主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費等方面；武警中隊駐地醫療費支出5萬元，主要用于駐地武警中隊醫療醫藥費用等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費0萬元，預算與上一年度持平。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。因醫院有計提人才建設獎勵基金，培訓費在此科目中列支且本部門無直接會議費預算。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車6輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備29臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為26,905.96萬元，其中，基本支出26,644.96萬元，項目支出261萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表