附件1：

2024年度部門整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1、為人民群眾提供醫(yī)療、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、教學(xué)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2、貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。

3、確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)化管理 。

4、貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

5、承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。

6、充分發(fā)揮中、西醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中、西醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。

7、組織實施醫(yī)療科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)醫(yī)衛(wèi)人才培養(yǎng)，醫(yī)衛(wèi)繼承醫(yī)學(xué)教育工作。

8、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)和各項工作。

9、參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

10、承擔(dān)縣委、縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。

（二）人員編制情況

衡東縣人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：人民醫(yī)院職工共1108人，其中在職人員868人（其中差額編制718人，自收自支編5人，臨聘人員145人），離休1人，退休人員252人.

二、預(yù)算支出及績效情況

（一）部門預(yù)決算情況

1.部門預(yù)算情況

2024年年初預(yù)算安排收入263萬元，其中一般公共預(yù)算撥款263萬元；2024年年初預(yù)算安排支出263萬元，其中：基本支出263萬元，項目支出0萬元。

2.部門決算情況（含年中預(yù)算追加情況）

2024年決算總收入1346.39萬元，較預(yù)算增加1083.39萬元，總支出1346.39萬元，其中：基本支出610.76萬元，占總支出的45.36％；項目支出735.63萬元，占總支出的54.64％。差異產(chǎn)生的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)2023年公立醫(yī)院中央及省補(bǔ)資金151.53萬元、張志英等25人原試點退費36.19萬元、免費核酸及疫情期間物資經(jīng)費191.46萬元、2021年及2022年疾病應(yīng)急救助資金8.99萬元及醫(yī)療保障120急救經(jīng)費3萬元，財政均于2024年撥付，本年度年度預(yù)算追加秦湘梅等人原試點退費20.07萬元，2024年公立醫(yī)院中央及省補(bǔ)助經(jīng)費135.38萬元，2023年及2024年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費9.7萬元，兩癌篩查經(jīng)費1.88萬元，23年母嬰安全工作先進(jìn)單位獎勵0.3萬元，衡東縣人民醫(yī)院提質(zhì)改造升級建設(shè)項目專項債券420萬元。

3.“三公"經(jīng)費執(zhí)行情況

2024年“三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。“三公"經(jīng)費決算數(shù)0元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。

4.政府采購執(zhí)行情況

2024年度政府采購支出0萬元，其中：貨物0元，工程0萬元，服務(wù)0萬元。

5.資產(chǎn)管理情況

2024年年末資產(chǎn)總額36795.02萬元，負(fù)債總額31120.43萬元，凈資產(chǎn)5674.59萬元。截至2024年12月31日，固定資產(chǎn)賬面原值27968.13萬元，在用資產(chǎn)27968.13萬元，資產(chǎn)使用率100%。

（二）資金使用及績效情況

1.整體績效目標(biāo)完成情況

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1346.39萬元，其中，基本支出610.76萬元，（基本支出中結(jié)轉(zhuǎn)2023年預(yù)算資金392.77萬元，財政于2024年撥付）；項目支出735.63萬元（含衡東縣人民醫(yī)院提質(zhì)改造升級建設(shè)項目專項債券420萬元）。

2. 項目績效目標(biāo)完成情況

（1）湘財預(yù)[2024]0263號文下達(dá)(2024年省補(bǔ)助衛(wèi)生            健康領(lǐng)域項目經(jīng)費)-臨床重點專科建設(shè)補(bǔ)助項目

臨床重點專科建設(shè)補(bǔ)助項目經(jīng)費200萬元,資金用于心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、腫瘤科專科建設(shè)，加強(qiáng)科室人才培養(yǎng)，新增科室設(shè)備確件支持，提升科室服務(wù)能力，更好的服務(wù)于人民群眾。

（2）衡東縣人民醫(yī)院提質(zhì)升級建設(shè)項目

醫(yī)院提質(zhì)升級建設(shè)項目資金420萬元，改造現(xiàn)有內(nèi)科住院大樓三樓和二樓中心實驗室和血透室總建筑面3041平方米，并購置實驗和血透設(shè)備，中心實驗室與血透室現(xiàn)已完工并投入使用。

三、存在的問題及改進(jìn)措施

無

四、其他需要說明的情況

無

衡東縣人民醫(yī)院

2025年5月26日

235008-衡東縣人民醫(yī)院