衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣社會保險服務中心2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行黨和國家關于基本養老保險方面的方針政策和法律法規。在上級部門的指導下擬定年度工作規劃、計劃和管理辦法，并組織實施。
2、負責擬訂全縣基本養老保險基金的收支計劃，按照上級要求編制基金預決算，管理全縣社會養老保險基金。負責全縣統籌外代發資金的管理和給付工作。
3、負責全縣職業年金、企業年金的歸集、經辦管理和領取待遇資格審核工作。負責全縣被征地農民養老保險的經辦工作。
4、負責全縣用人單位及個人的基本養老保險參保登記，協助繳費基數核定。負責全縣基本養老保險參保對象的個人賬戶管理、權益記錄和關系轉移接續工作。
5、負責全縣參保對象領取養老保險待遇資格的審核、待遇標準的確定和給付。
6、負責全縣社會養老保險參保人員死亡待遇計算、審核和給付工作。
7、負責全縣在職村（居）委會干部代繳城鄉居民養老保險保費工作。
8、負責全縣社會養老保險基金和經辦業務的稽核、內部審核和風險防控工作。
9、負責全縣社會養老保險業務統計工作。負責養老保險信息系統應用、維護及數據管理工作，推動養老保險大數據應用及“互聯網+”工作。負責養老保險的檔案整理、歸檔工作。
10、負責與稅務部門建立溝通協商機制，協調、配合社會保險費的征收工作。
11、負責全縣社會養老保險的政策咨詢、宣傳工作。
12、完成縣人力資源和社會保障局交辦的其他任務。
（二）機構設置
衡東縣社會保險服務中心內設機構包括：衡東縣社會保險服務中心是衡東縣人力資源和社會保障局直屬副科級事業單位，內設股室十三個，分別為：基金財務股、機關事業單位參保登記股、機關事業單位個人賬戶管理股、機關事業單位待遇核發股、企業職工參保登記股、企業職工個人賬戶管理股、企業職工待遇核發股、城鄉居保參保登記股、城鄉居保個人賬戶管理股、城鄉居保待遇核發股、稽核內控股、被征地農民養老保險管理股及辦公室。本部門共有編制人數58人，實有人數40人。離休0人，退休7人。
二、部門預算單位構成
衡東縣社會保險服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣社會保險服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算609.96萬元，其中，一般公共預算撥款609.96萬元。收入較去年增加23.79萬元，主要原因是在職職工增加相應增加人員經費。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算609.96萬元，其中：社會保障和就業支出582.63萬元，住房保障支出27.33萬元。支出較去年增加23.79萬元，主要原因是在職職工增加相應增加人員經費支出。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算609.96萬元，其中：社會保障和就業支出582.63萬元，占95.52%，住房保障支出27.33萬元，占4.48%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算409.96萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算200萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：被征地農民養老貸工作經費支出10萬元，主要用于保障被征地農民應保盡保，社保補貼落實到位等方面；城鄉居民養老保險征繳代辦經費支出15萬元，主要用于全面推進我縣全民參保計劃，鞏固全民參保登記成果，持續推進城鄉居民應保盡保，應繳盡繳、應發盡發工作，促進民生福祉達到新水平，健全多層次社會保障體系，維護社會穩定和安全等方面；企業養老保險參保擴面工作經費支出60萬元，主要用于繼續鞏固確保基本養老金按時足額發放成果；進一步擴大養老保險覆蓋范圍，依法將我縣城鎮各類從業人員納入基本養老保險范圍，不斷增強基金支撐能力等方面；軟件系統維護支出45萬元，主要用于保障社保核心業務系統不停機運轉，網絡暢通、備份系統正常，保障參保人員能正常、快速辦理所有社保業務等方面；三項保險稽核工作經費支出30萬元，主要用于進一步完善基金監督制度，強化社保基金內審檢查，加大內審自查力度，在系統內部組織內審人員開展專項檢查等方面；生存認證，舉報獎勵專項經費支出30萬元，主要用于嚴格執行社會保險費征繳有關政策規定，按政策規定審查和核算享受社會保險待遇的資格和標準等方面；職業年金記實工作經費支出10萬元，主要用于做好我縣機關事業單位職業年金個人賬戶記實補記工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費34.07萬元，比上年預算增加3.48萬元，增長11.38%，主要原因是在職職工增加相應增加公用經費。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1.5萬元，主要是節省開支，減少公務接待費開支。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額25.18萬元，其中，貨物類采購預算14.78萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算10.4萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為609.96萬元，其中，基本支出409.96萬元，項目支出200萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表