目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于基本養(yǎng)老保險方面的方針政策和法律法規(guī)。在上級部門的指導(dǎo)下擬定年度工作規(guī)劃、計劃和管理辦法，并組織實施。 

2、負(fù)責(zé)擬訂全縣基本養(yǎng)老保險基金的收支計劃，按照上級要求編制基金預(yù)決算，管理全縣社會養(yǎng)老保險基金。負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)籌外代發(fā)資金的管理和給付工作。 

3、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)年金、企業(yè)年金的歸集、經(jīng)辦管理和領(lǐng)取待遇資格審核工作。負(fù)責(zé)全縣被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險的經(jīng)辦工作。 

4、負(fù)責(zé)全縣用人單位及個人的基本養(yǎng)老保險參保登記，協(xié)助繳費基數(shù)核定。負(fù)責(zé)全縣基本養(yǎng)老保險參保對象的個人賬戶管理、權(quán)益記錄和關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。 

5、負(fù)責(zé)全縣參保對象領(lǐng)取養(yǎng)老保險待遇資格的審核、待遇標(biāo)準(zhǔn)的確定和給付。 

6、負(fù)責(zé)全縣社會養(yǎng)老保險參保人員死亡待遇計算、審核和給付工作。 

7、負(fù)責(zé)全縣在職村（居）委會干部代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險保費工作。 

8、負(fù)責(zé)全縣社會養(yǎng)老保險基金和經(jīng)辦業(yè)務(wù)的稽核、內(nèi)部審核和風(fēng)險防控工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)應(yīng)用、維護(hù)及數(shù)據(jù)管理工作，推動養(yǎng)老保險大數(shù)據(jù)應(yīng)用及“互聯(lián)網(wǎng)+”工作。負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險的檔案整理、歸檔工作。 

10、負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)調(diào)、配合社會保險費的征收工作。 

11、負(fù)責(zé)全縣社會養(yǎng)老保險的政策咨詢、宣傳工作。 

12、完成縣人力資源和社會保障局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣社會保險服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣社會保險服務(wù)中心是衡東縣人力資源和社會保障局直屬副科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)股室十三個，分別為：基金財務(wù)股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保登記股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位個人賬戶管理股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位待遇核發(fā)股、企業(yè)職工參保登記股、企業(yè)職工個人賬戶管理股、企業(yè)職工待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居保參保登記股、城鄉(xiāng)居保個人賬戶管理股、城鄉(xiāng)居保待遇核發(fā)股、稽核內(nèi)控股、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險管理股及辦公室。本部門共有編制人數(shù)58人，實有人數(shù)42人。離休0人，退休8人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣社會保險服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣社會保險服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算637.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入637.93萬元。收入較去年增加27.97萬元，主要原因是本年度新進(jìn)4人，退休1人，在職死亡 1人。較上年度相比增加2人。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算637.93萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出605.16萬元，住房保障支出32.77萬元。支出較去年增加27.97萬元，主要原因是本年度新進(jìn)4人，退休1人，在職死亡 1人。較上年度相比增加2人。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算637.93萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出605.16萬元，占94.86%；住房保障支出32.77萬元，占5.14%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算467.93萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算170萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出170萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和企業(yè)養(yǎng)老保險參保擴(kuò)面、配置金保二期項目信息系統(tǒng)終端軟件費用、軟件系統(tǒng)維護(hù)、三項保險稽核、生存認(rèn)證和舉報獎勵等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費55.57萬元，比上年預(yù)算增加21.5萬元，增長63.11%，主要原因是提高人均公用經(jīng)費比例。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中，公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額19.6萬元，其中，貨物類采購預(yù)算19.6萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為637.93萬元，基本支出467.93萬元，單位項目支出170萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

230005_衡東縣社會保險服務(wù)中心