目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、宣傳貫徹黨和政府的各項衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農村醫(yī)改工作。 

2、提供基本醫(yī)療服務，開展農村常見病，多發(fā)病的診療，護理。 

3、貫徹落實國家基本藥物制度，全部配備，使用基本藥物，實行網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，零差價銷售。 

4、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作，相關信息的收集和報告。 

5、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。 

6、協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生，飲用水衛(wèi)生，公共場所衛(wèi)生，做好愛國衛(wèi)生工作。 

7、協(xié)助做好城鎮(zhèn)居民醫(yī)保工作。 

8、完成各級政府及上級主管部門安排的其他工作。 

（二）機構設置 

衡東縣吳集鎮(zhèn)德圳衛(wèi)生院內設機構包括：設立了門診部，住院部，其中住院部內設外兒科、婦產科、內科三個護理單元，能開展普外、骨外、婦外、五官、牽引及維創(chuàng)手術，并有B超、檢驗。本部門實有人數(shù)18人，其中編制人數(shù)12人，臨時工6人。離退休人數(shù)2人，其中離休0人，退休2人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣吳集鎮(zhèn)德圳衛(wèi)生院預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣吳集鎮(zhèn)德圳衛(wèi)生院本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算94.98萬元，其中，一般公共預算撥款58.77萬元，財政專戶管理資金收入36.21萬元。收入較去年增加15.19萬元，主要原因是本年財政撥款數(shù)包含公招新進編人員經費。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算94.98萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出9.32萬元，衛(wèi)生健康支出82.21萬元，住房保障支出3.45萬元。支出較去年增加15.19萬元，主要原因是新招進編人員，人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算58.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出9.32萬元，占15.86%，衛(wèi)生健康支出46萬元，占78.27%，住房保障支出3.45萬元，占5.87%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算58.77萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費0萬元，預算與上一年度持平。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為94.98萬元，其中，基本支出94.98萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

235032__衡東縣吳集鎮(zhèn)德圳衛(wèi)生院部門預算公開表

吳集鎮(zhèn)德圳衛(wèi)生院2023年度部門整體支出預算績效目標申報表