目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機關(guān)的綜合協(xié)調(diào)和日常管理工作；負(fù)責(zé)信息綜合、政務(wù)督查、績效考核、便民服務(wù)中心管理、應(yīng)急管理、提案議案辦理等工作；負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位組織人事、機構(gòu)編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、群團(tuán)等工作。 

2、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負(fù)責(zé)一產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理；負(fù)責(zé)招商引資、新型工業(yè)化、項目建設(shè)、科技、電力等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作；協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)相關(guān)的其他工作。 

3、負(fù)責(zé)宣傳貫徹安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)制定轄區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)巡查、監(jiān)管和專項整治工作；參與轄區(qū)事故應(yīng)急救援和事故調(diào)查處理工作。 

4、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家關(guān)于社會管理綜合治理的方針、政策；負(fù)責(zé)基層社會管理和維護(hù)基層社會穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、社會糾紛調(diào)解工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)派出所、法庭、司法所等政法工作；負(fù)責(zé)依法行政、法制宣傳工作。 

5、負(fù)責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。 

6、負(fù)責(zé)上級安排的其他工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)機關(guān)設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。 1、黨政綜合辦公室 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機關(guān)的綜合協(xié)調(diào)和日常管理工作；負(fù)責(zé)信息綜合、政務(wù)督查、績效考核、便民服務(wù)中心管理、應(yīng)急管理、提案議案辦理等工作；負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位組織人事、機構(gòu)編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、群團(tuán)等工作。 2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負(fù)責(zé)一產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理；負(fù)責(zé)招商引資、新型工業(yè)化、項目建設(shè)、科技、電力等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作；協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)相關(guān)的其他工作。 3、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 負(fù)責(zé)宣傳貫徹安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)制定轄區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)巡查、監(jiān)管和專項整治工作；參與轄區(qū)事故應(yīng)急救援和事故調(diào)查處理工作。 4、綜合治理辦公室 負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家關(guān)于社會管理綜合治理的方針、政策；負(fù)責(zé)基層社會管理和維護(hù)基層社會穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、社會糾紛調(diào)解工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)派出所、法庭、司法所等政法工作；負(fù)責(zé)依法行政、法制宣傳工作。 設(shè)立三中心一大隊，即社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、行政執(zhí)法大隊。 設(shè)立甘溪鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦公室，與衛(wèi)生和計生綜合監(jiān)督執(zhí)法所聯(lián)合辦公。 設(shè)立甘溪鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。 紀(jì)檢監(jiān)察、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等組織機構(gòu)按有關(guān)法律、章程和規(guī)定設(shè)置。本部門共有編制人數(shù)64人，長期臨聘人員2人，實有在職人數(shù)64人，退休35人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,277.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,277.1萬元。收入較去年增加25.41萬元，主要原因是經(jīng)費撥款增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,277.1萬元，其中：一般公共服務(wù)支出601.44萬元，文化旅游體育與傳媒支出26.55萬元，社會保障和就業(yè)支出69.81萬元，衛(wèi)生健康支出28.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.88萬元，農(nóng)林水支出470.19萬元，自然資源海洋氣象等支出11.97萬元，住房保障支出46.67萬元，其他支出10.97萬元。支出較去年增加25.41萬元，主要原因是村級轉(zhuǎn)移支付增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,277.1萬元，其中：一般公共服務(wù)支出601.44萬元，占47.09%，文化旅游體育與傳媒支出26.55萬元，占2.08%，社會保障和就業(yè)支出69.81萬元，占5.47%，衛(wèi)生健康支出28.62萬元，占2.24%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.88萬元，占0.85%，農(nóng)林水支出470.19萬元，占36.82%，自然資源海洋氣象等支出11.97萬元，占0.94%，住房保障支出46.67萬元，占3.65%，其他支出10.97萬元，占0.86%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算1,277.1萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算0萬元。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費542.28萬元，比上年預(yù)算增加408.92萬元，增長306.63%，主要原因是本年把村轉(zhuǎn)移支付列入在機關(guān)運行經(jīng)費里。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.8萬元，其中，公務(wù)接待費1.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少1.7萬元，主要是節(jié)省開支，開源節(jié)流。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算10萬元，擬召開鄉(xiāng)村振興、惠農(nóng)資金相關(guān)、森林防火等大型會議超20次，每場會議人數(shù)上百人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動安排。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,277.1萬元，其中，基本支出1,277.1萬元，項目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

356001__衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表

衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府整體支出績效目標(biāo)