目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)和日常管理工作；負(fù)責(zé)信息綜合、政務(wù)督查、績(jī)效考核、便民服務(wù)中心管理、應(yīng)急管理、提案議案辦理等工作；負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、群團(tuán)等工作。 

2、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)一產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理；負(fù)責(zé)招商引資、新型工業(yè)化、項(xiàng)目建設(shè)、科技、電力等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作；協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)相關(guān)的其他工作。 

3、負(fù)責(zé)宣傳貫徹安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)制定轄區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)巡查、監(jiān)管和專項(xiàng)整治工作；參與轄區(qū)事故應(yīng)急救援和事故調(diào)查處理工作。 

4、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家關(guān)于社會(huì)管理綜合治理的方針、政策；負(fù)責(zé)基層社會(huì)管理和維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、社會(huì)糾紛調(diào)解工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)派出所、法庭、司法所等政法工作；負(fù)責(zé)依法行政、法制宣傳工作。 

5、負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。 

6、負(fù)責(zé)上級(jí)安排的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別為： 1、黨政綜合辦公室 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)和日常管理工作；負(fù)責(zé)信息綜合、政務(wù)督查、績(jī)效考核、便民服務(wù)中心管理、應(yīng)急管理、提案議案辦理等工作；負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、群團(tuán)等工作。 2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)一產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理；負(fù)責(zé)招商引資、新型工業(yè)化、項(xiàng)目建設(shè)、科技、電力等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作；協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)相關(guān)的其他工作。 3、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 負(fù)責(zé)宣傳貫徹安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)制定轄區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)巡查、監(jiān)管和專項(xiàng)整治工作；參與轄區(qū)事故應(yīng)急救援和事故調(diào)查處理工作。 4、綜合治理辦公室 負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家關(guān)于社會(huì)管理綜合治理的方針、政策；負(fù)責(zé)基層社會(huì)管理和維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、社會(huì)糾紛調(diào)解工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)派出所、法庭、司法所等政法工作；負(fù)責(zé)依法行政、法制宣傳工作。本部門共有編制人數(shù)62人，長(zhǎng)期臨聘人員2人，實(shí)有在職人數(shù)62人，退休28人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,236.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,233.56萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3萬元。收入較去年減少40.54萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,236.56萬元，其中：一般公共服務(wù)支出478.91萬元，文化旅游體育與傳媒支出38.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出75.58萬元，衛(wèi)生健康支出42.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.04萬元，農(nóng)林水支出500.7萬元，自然資源海洋氣象等支出16.19萬元，住房保障支出51.13萬元，其他支出15.97萬元。支出較去年減少40.54萬元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)相較去年有減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,236.56萬元，其中：一般公共服務(wù)支出478.91萬元，占38.73%；文化旅游體育與傳媒支出38.66萬元，占3.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出75.58萬元，占6.11%；衛(wèi)生健康支出42.38萬元，占3.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.04萬元，占1.38%；農(nóng)林水支出500.7萬元，占40.49%；自然資源海洋氣象等支出16.19萬元，占1.31%；住房保障支出51.13萬元，占4.13%；其他支出15.97萬元，占1.29%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算1,233.56萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他文化和旅游支出3萬元，主要用于文化與旅游免費(fèi)開放等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)504.71萬元，比上年預(yù)算減少37.57萬元，下降6.93%，主要原因是落實(shí)過緊日子的要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開鄉(xiāng)村振興、惠農(nóng)資金相關(guān)、森林防火等會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為安排鄉(xiāng)村振興、惠農(nóng)資金相關(guān)、森林防火等工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,236.56萬元，基本支出1,233.56萬元，單位項(xiàng)目支出3萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

356001_衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府