目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、宣傳貫徹落實(shí)法律法規(guī)和黨的各項(xiàng)方針政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)民主政治發(fā)展，促進(jìn)村民自治，加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)。 

2、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快旅游開發(fā)進(jìn)程，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。 

3、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)等多種形式，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，保持人口適度增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育均衡發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、社會(huì)保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)等服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。 

4、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。承擔(dān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門做好市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察等方面的工作,保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。 

5、推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。健全以村（社區(qū)）黨組織為核心的村民自治機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)工作的指導(dǎo)。健全村級(jí)民主選舉、民主決策、民主管理、民主監(jiān)督制度，全面推行村民代表議事制度，健全和完善村民自治章程和村規(guī)民約。規(guī)范和完善村賬鎮(zhèn)代管工作，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理。推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。 

6、強(qiáng)化基層黨建，鞏固基層政權(quán)。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。嚴(yán)格黨組織生活，加強(qiáng)后備力量培養(yǎng)，抓好黨員發(fā)展教育管理。加強(qiáng)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村懲治和預(yù)防腐敗建設(shè)。加強(qiáng)黨管武裝工作。加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)工會(huì)、共青團(tuán)和婦聯(lián)等群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)黨群共建。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)單位的駐鎮(zhèn)干部。 

7、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位下設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室、基層黨建工作辦公室、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)政所等部門。本部門共有在職編制人數(shù)53人，退休人員20人，長(zhǎng)期聘用人員2人，實(shí)有在職編制人數(shù)53人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算981.51萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款981.51萬(wàn)元。收入較去年增加70萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出較去年增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算981.51萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出426.63萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出10.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出80.5萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出16.03萬(wàn)元，農(nóng)林水支出390.49萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出22.19萬(wàn)元，住房保障支出35.48萬(wàn)元。支出較去年增加70萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少57.1萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出增加4.9萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加31.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加2.04萬(wàn)元，農(nóng)林水支出增加76.22萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出增加9.98萬(wàn)元，住房保障支出增加2.59萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算981.51萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出426.63萬(wàn)元，占43.47%，文化旅游體育與傳媒支出10.19萬(wàn)元，占1.04%，社會(huì)保障和就業(yè)支出80.5萬(wàn)元，占8.2%，衛(wèi)生健康支出16.03萬(wàn)元，占1.63%，農(nóng)林水支出390.49萬(wàn)元，占39.78%，自然資源海洋氣象等支出22.19萬(wàn)元，占2.26%，住房保障支出35.48萬(wàn)元，占3.61%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算981.51萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)420.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加328.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)355.18%，主要原因是本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相比于上年度，核算方式發(fā)生變化，例如：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付納入運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出大量增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.4萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)相較于2022年度減少0.4萬(wàn)元。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開人大、維穩(wěn)、森林防火、安全生產(chǎn)等會(huì)議，人數(shù)包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部及各村干部；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展半專業(yè)消防員技能培訓(xùn)、各村基層黨建等培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部及各村干部；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為981.51萬(wàn)元，其中，基本支出981.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

350001__衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表

2023年衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效目標(biāo)表