目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、宣傳貫徹落實法律法規(guī)和黨的各項方針政策，堅持依法行政，推進民主政治發(fā)展，促進村民自治，加強基層黨組織和政權(quán)建設(shè)。 

2、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。負責鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快旅游開發(fā)進程，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務體系建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。 

3、強化公共服務，著力改善民生。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務等多種形式，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。落實計劃生育基本國策，推進優(yōu)生優(yōu)育，保持人口適度增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。促進農(nóng)村義務教育均衡發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、社會保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務工人員技能培訓等服務工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。 

4、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。推進依法行政，嚴格依法履行職責。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農(nóng)村公共事務。承擔安全生產(chǎn)、環(huán)境保護工作，協(xié)助縣級有關(guān)部門做好市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察等方面的工作,保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。 

5、推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。健全以村（社區(qū)）黨組織為核心的村民自治機制，加強對村民委員會工作的指導。健全村級民主選舉、民主決策、民主管理、民主監(jiān)督制度，全面推行村民代表議事制度，健全和完善村民自治章程和村規(guī)民約。規(guī)范和完善村賬鎮(zhèn)代管工作，推進村務公開、財務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理。推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。 

6、強化基層黨建，鞏固基層政權(quán)。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)，發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。嚴格黨組織生活，加強后備力量培養(yǎng)，抓好黨員發(fā)展教育管理。加強農(nóng)村黨風廉政建設(shè)，推進農(nóng)村懲治和預防腐敗建設(shè)。加強黨管武裝工作。加強和改進對工會、共青團和婦聯(lián)等群團工作的領(lǐng)導，推動黨群共建。按照干部管理權(quán)限，負責干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助管理上級有關(guān)單位的駐鎮(zhèn)干部。 

7、完成上級交辦的其他工作任務。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本單位下設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安綜合治理和應急管理辦公室、基層黨建工作辦公室、社會事業(yè)綜合服務中心、退役軍人服務站、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、財政所等。綜合行政執(zhí)法大隊、財政所等。本部門共有在職編制人數(shù)55人，退休人員21人，長期聘用人員1人，實有在職編制人數(shù)55人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,043.05萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,040.05萬元，上級財政補助收入3萬元。收入較去年增加61.54萬元，主要原因是在職在編人數(shù)增加、基礎(chǔ)績效獎提標，養(yǎng)老保險和住房公積金基數(shù)上調(diào)。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,043.05萬元，其中：一般公共服務支出464.25萬元，文化旅游體育與傳媒支出18.3萬元，社會保障和就業(yè)支出57.32萬元，衛(wèi)生健康支出20.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.89萬元，農(nóng)林水支出379.56萬元，自然資源海洋氣象等支出15.64萬元，住房保障支出42.99萬元。支出較去年增加61.54萬元，主要原因是本年新進人員增加，人員經(jīng)費開支增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,043.05萬元，其中：一般公共服務支出464.25萬元，占44.51%；文化旅游體育與傳媒支出18.3萬元，占1.75%；社會保障和就業(yè)支出57.32萬元，占5.5%；衛(wèi)生健康支出20.1萬元，占1.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.89萬元，占4.3%；農(nóng)林水支出379.56萬元，占36.39%；自然資源海洋氣象等支出15.64萬元，占1.5%；住房保障支出42.99萬元，占4.12%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,040.05萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：其他文化和旅游支出3萬元，主要用于榮桓鎮(zhèn)各村文旅建設(shè)開支等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費411.71萬元，比上年預算減少8.69萬元，下降2.07%，主要原因是壓減了機關(guān)運行經(jīng)費開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算3萬元，擬召開人大、維穩(wěn)、森林防火、安全生產(chǎn)等會議，人數(shù)111人，內(nèi)容為對2024年榮桓鎮(zhèn)的人大、維穩(wěn)、森林防火、安全生產(chǎn)等工作進行相關(guān)部署；培訓費預算1萬元，擬召開半專業(yè)消防員技能、黨的主題課等培訓，人數(shù)111人，內(nèi)容為學習消防安全知識、時刻了解黨的路線、方針、政策；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,043.05萬元，基本支出1,040.05萬元，單位項目支出3萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

350001_衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府