目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、人大職責：在本行政區域內，保證憲法、法律、法規和上級人民代表大會及其常務委員會的決議的遵守和執行；在職權范圍內通過和發布決議；根據國家計劃，決定行政區域內的經濟、文化事業和公共事業的建設計劃。 

2、政府職責：制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展；制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚；完成上級政府交辦的其它事項。 

3、政協職責：組織轄區內政協委員和工作對象認真學習政協章程，時事、政策，法律法規和經濟知識，宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和上級精神；做好當地和在外知名人士的聯絡、聯誼工作，緊扣本區域內經濟社會發展中的熱點、難點、人民群眾普遍關注的問題，組織開展調研、民主監督活動，反映轄區內社情民意；圍繞黨委和政府事業發展大局，協助做好溝通思想，協調關系，化解矛盾，凝聚人心，維護社會穩定工作；要建立健全各項制度，推進鎮政協聯絡處工作制度化、規范化、程序化；建立政治協商制度和平等參與機制，積極參與鎮工程招標、財務會審、干部考核等重大事項；積極協助和配合縣政協及其各專門委員會開展調研、視察、文史資料征集、民主評議、民主監督和委員管理等工作；積極完成縣政協及當地黨委交辦的其他工作。 

4、財政職責：負責鄉鎮財政預決算編制、預算執行、預算調整和預算內外收支管理；負責鄉鎮政府預算單位的財務管理和核算；負責鄉鎮涉農及社會保障等專戶資金的管理和核算；負責村級資金專戶存儲、核撥和監督管理；負責各項農民補貼的核定和兌付工作；非稅收入的征收管理。 

5、計生職責：積極宣傳計劃生育的方針、政策、法律、法規，認真做好育齡群眾的思想工作，組織群眾積極參與人口與計劃生育科普知識教育；積極開展技術服務，及時幫助指導育齡夫婦落實可行性的避孕節育措施，及時做好查環查孕查病工作；堅持每月走訪育齡夫婦一次，按要求填寫計劃生育帳、卡、冊、簿，及時準確上報各種統計數據；認真搞好避孕藥具的管理發放，及時了解藥具使用效果，填寫隨訪卡；認真完成上級下達的各項指標和工作任務，及時反映群眾的意見和建議。 

6、文化站職責：運用各種文化藝術形式組織舉辦群眾性文化、體育活動，圍繞建設社會主義核心價值體系，向廣大農民群眾進行社會主義思想道德、科學文化知識和黨的方針政策的宣傳教育；開展豐富多彩、群眾喜聞樂見的文化娛樂和體育活動，組織開展好農村文化三項活動，繁榮文藝創作，舉辦各種藝術展覽和各類文化藝術講座、培訓班，輔導和培訓農村基層文藝骨干及農村文化能人，活躍群眾文化生活，建立健全村文化室并協助和輔導其開展工作；普及科學文化知識，傳遞經濟、科技、文化信息，為當地的經濟建設服務；搜集、整理民間文化遺產，開展好文物保護法宣傳，做好轄區內文物、非物質文化遺產的保護管理工作；受上級文化主管部門和當地政府的委托，對農村文化事業、民間藝人以及對轄區內的文化市場進行管理；充分利用和發揮自身優勢，積極開展以文補文、多業助文的經營活動；做好黨委、政府交辦的其他工作。 

7、廣播職責：充分利用廣播、電視傳播投資少、見效快、廣覆蓋、公益性的特點，廣泛傳播農業科技知識和農民致富信息，使農業科技知識和致富信息迅速傳播到千家萬戶，提高廣大農民的科技文化素質，造就一批建設社會主義新農村的覺悟高、懂政策、懂法律、懂技術、善經營、會管理、能從事專業化生產和產業化經營的農業生產技術骨干，為加快農業科技進步，加快農村經濟發展，促進農民增收，加快農業產業化經營步伐提供文化軟件支持；制定本站系統內部工作人員的管理制度和工作職責；維護廣播設備，保證設備的運行良好，保障廣播工作的正常進行。 

8、社會保障職責：城鄉居民基本醫療保險、城鄉居民養老保險、勞動保障等工作。 

9、城建職責：貫徹和執行國家及地方有關法律法規；負責編制全鎮建設規劃并監督實施；負責協助辦理各村農民公寓建設的各項手續；負責對農民公寓建設進行監督和管理；負責對農房進行管理，組織拆除各類違法建設；負責調查和處理群眾來信來訪事宜；負責建筑市場的管理；負責全鎮園林、綠化管理、市政公用設施的維護和管理；負責在政策允許情況下，向上級城建部門申報危舊房屋的維修和其他報表；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作任務。 

10、農業職責：試驗示范的設計、實施、記載、統計分析、總結工作；全面完成農技站年初制訂的工作任務目標；完成農業辦公室下達的聯系點工作指標。 

11、水利職責：負責組織貫徹落實國家關于水利工作的方針、政策和法規；負責組織研究制定本鎮水利建設的總體規劃和年度計劃及實施方案；負責組織協調有關部門搞好本鎮的河流管理、水庫管理、農田水利工程建設及水土保持等項工作，保證全鎮水利工作計劃的實現；負責組織指導基層水利建設，做好防汛抗旱工作，及時研究解決全鎮水利建設工作中的重大問題。 

12、林業職責：接受當地黨委政府和縣林業局領導,貫徹執行林業各項方針政策，擬定當地林業建設發展規劃；完成上級下達的年度營林及木材生產任務；做好各項重點工作。 

13、交通運輸職責：負責轄區內村、社區道路的交通安全管理工作；建立機動車輛、駕駛人、交通違法、交通事故、危險路段、事故多發點段等信息臺賬，重點對危險路段和事故多發點段、重點駕駛人(多次交通違法或發生過交通事故負有責任的駕駛人)、危險車(報廢車輛、非法拼裝車輛、無牌無證車輛、超期不年審車輛等)進行排查、登記并落實掛鉤管理；在春節等民俗節日出行人員較多的時期，牽頭組織公安、交通、農機、安監等部門加強對集市以及交通流量大、易發生重特大道路交通事故路段的管控，及時消除安全隱患。 

14、國土職責：宣傳和執行土地管理、礦產資源管理、測繪行政管理法規、方針和政策；受上級國土資源行政管理部門和鄉(鎮)政府的委托，編制鄉鎮土地利用規劃和劃定、管理基本農田保護區；依據各級政府土地管理部門的有關法規、政策、規劃、計劃，負責組織土地后備資源的調查和復墾開發；協助上級國土資源主管部門做好國有土地資產管理和土地有償使用工作；按照上級國土資源主管部門的要求，做好日常地籍管理工作，實行以證管地；協助上級國土資源主管部門檢查監督本區域內土地、礦產、測繪法律、法規、方針、政策的貫徹執行情況，調查處理土地權屬糾紛；協助上級國土資源主管部門做好土地、礦產、測繪違法案件的調查取證工作。 

（二）機構設置 

衡東縣三樟鎮人民政府內設機構包括：衡東縣三樟鎮人民政府下設人大、政府、政協、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農業、水利、林業、交通運輸、國土等15個部門，以上部門全部納入2023年的部門預算。衡東縣三樟鎮人民政府2023年機關實有在職人數75人，退休人員41人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣三樟鎮人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣三樟鎮人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,486.87萬元，其中，一般公共預算撥款1,486.87萬元。收入較去年增加69.93萬元，主要原因是本單位人員薪資漲幅及各部門公用經費增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,486.87萬元，其中：一般公共服務支出641.9萬元，文化旅游體育與傳媒支出13.79萬元，社會保障和就業支出81.97萬元，衛生健康支出33.96萬元，城鄉社區支出7.07萬元，農林水支出632.66萬元，交通運輸支出1.44萬元，自然資源海洋氣象等支出21.54萬元，住房保障支出52.54萬元。支出較去年增加69.93萬元，主要原因是本單位人員薪資漲幅及各部門公用經費增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,486.87萬元，其中：一般公共服務支出641.9萬元，占43.17%，文化旅游體育與傳媒支出13.79萬元，占0.93%，社會保障和就業支出81.97萬元，占5.51%，衛生健康支出33.96萬元，占2.28%，城鄉社區支出7.07萬元，占0.48%，農林水支出632.66萬元，占42.55%，交通運輸支出1.44萬元，占0.1%，自然資源海洋氣象等支出21.54萬元，占1.45%，住房保障支出52.54萬元，占3.53%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,486.87萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費639.92萬元，比上年預算增加506.03萬元，增長377.94%，主要原因是口徑發生變化，村級轉移支付納入運行經費。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為11萬元，其中，公務接待費11萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算8萬元，本年度召開各項工作部署會、貢椒小鎮打造商討會等相關會議支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,486.87萬元，其中，基本支出1,486.87萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

346001__衡東縣三樟鎮人民政府部門預算公開表

衡東縣三樟鎮人民政府整體支出績效目標表