目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、衡東縣霞流鎮(zhèn)人民政府堅持貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議，領導鎮(zhèn)政權機關和群眾組織，支持和保證機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。 

2、通過不斷加強鎮(zhèn)黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設，按照干部管理權限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。 

3、領導本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理及其他工作。執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產等方面的服務。 

（二）機構設置 

衡東縣霞流鎮(zhèn)人民政府內設機構包括：衡東縣霞流鎮(zhèn)人民政府下設機構科室10個,分別為黨政綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室（農業(yè)農村和扶貧工作辦公室）、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設管理辦公室）、社會治安綜合治理和應急管理辦公室、基層黨建工作辦公室、社會事業(yè)綜合服務中心（文化綜合服務站、退役軍人服務站）、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊等部門及二級機構，納入本單位預算編制范圍的歸口管理部門及單位包括：黨政綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室（農業(yè)農村和扶貧工作辦公室）、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設管理辦公室）、社會治安綜合治理和應急管理辦公室、基層黨建工作辦公室、社會事業(yè)綜合服務中心（文化綜合服務站、退役軍人服務站）、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊，以上部門一并進行預算公開。本單位共有編制人員76人，實有在職人員69人，退休人員32人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣霞流鎮(zhèn)人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣霞流鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,416.8萬元，其中，一般公共預算撥款1,416.8萬元。收入較去年減少16.52萬元，主要原因是一般公共預算撥款收入減少了16.52萬元。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,416.8萬元，其中：一般公共服務支出594.19萬元，文化旅游體育與傳媒支出12.21萬元，社會保障和就業(yè)支出62.31萬元，衛(wèi)生健康支出7.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.07萬元，農林水支出641.76萬元，自然資源海洋氣象等支出31.89萬元，住房保障支出46.73萬元。支出較去年減少16.52萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,416.8萬元，其中：一般公共服務支出594.19萬元，占41.94%，文化旅游體育與傳媒支出12.21萬元，占0.86%，社會保障和就業(yè)支出62.31萬元，占4.4%，衛(wèi)生健康支出7.64萬元，占0.54%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.07萬元，占1.42%，農林水支出641.76萬元，占45.3%，自然資源海洋氣象等支出31.89萬元，占2.25%，住房保障支出46.73萬元，占3.3%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,416.8萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費672.79萬元，比上年預算增加550.42萬元，增長449.8%，主要原因是本次預算中機關運行經費包括了對村民委員會和村黨支部的轉移支付資金萬元，故導致機關運行經費增長比例較大。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數(shù)為9.5萬元，其中，公務接待費8.5萬元，公務用車購置及運行費1萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開霞流鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)村振興經濟工作會議、2022年優(yōu)秀村集體及個人表彰大會及日常各類全鎮(zhèn)統(tǒng)籌會議，主要用于會議餐及會務雜費等，人數(shù)約130人，內容為全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興會議，2021年優(yōu)秀村、個人表彰會議等；培訓費預算1.5萬元，擬開展村干部培訓，人數(shù)100人，內容為對村干部的財務、農技等部門板塊進行培訓，加強村干部的業(yè)務能力等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,416.8萬元，其中，基本支出1,416.8萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

343001__衡東縣霞流鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表

2023年衡東縣霞流鎮(zhèn)人民政府整體支出績效目標表