衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣婦女聯合會2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。
2、團結動員婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，注重發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。
3、代表婦女參與管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務，參與民主決策、民主管理、民主監督，參與有關法律、法規、規章和政策的制定，參與社會治理和公共服務，推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展綱要的實施。
4、維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向黨委、政府提出有關建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
5、教育引導婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境。宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。
6、教育引導婦女踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華優秀傳統文化，組織開展家庭文明創建，支持服務家庭教育，傳承中華民族家庭美德，樹立良好家風，推動形成家庭文明新風尚。
7、關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，創新服務方式，建設服務陣地，發展公益事業，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。聯系和引導女性社會組織，加強與社會各界的協作，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。
8、鞏固和擴大各族各界、各行各業婦女的大團結。加強同廣大婦女群眾、婦女組織的交流合作。
9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡東縣婦女聯合會內設機構包括：衡東縣婦聯只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含縣婦聯部門本級。本部門共有編制人數7人，在職人員6人，退休人員1人.內設股室4個，分別為辦公室、組宣部、維權發展部，縣政府婦兒工委辦。
二、部門預算單位構成
衡東縣婦女聯合會預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣婦女聯合會本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算121.43萬元，其中，一般公共預算撥款121.43萬元。收入較去年減少7.01萬元，主要原因是項目經費減少。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算121.43萬元，其中：一般公共服務支出111.95萬元，社會保障和就業支出5.42萬元，住房保障支出4.06萬元。支出較去年減少7.01萬元，主要原因是項目經費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算121.43萬元，其中：一般公共服務支出111.95萬元，占92.19%，社會保障和就業支出5.42萬元，占4.46%，住房保障支出4.06萬元，占3.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算63.43萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算58萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：婦兒工委辦工作經費支出5萬元，主要用于維護婦女兒童合法權益、兩規實施等婦兒工委辦相關工作等方面；婦女兒童事業發展專項經費支出40萬元，主要用于貫徹男女平等、關愛婦女兒童等婦女兒童工作等方面；婚姻家庭糾紛人民調解委員會工作經費支出5萬元，主要用于婚調委聘請工作人員工資和辦公費等方面；家庭教育工作專項經費支出5萬元，主要用于家庭教育宣傳等方面；農村適齡婦女兩癌免費檢查工作經費支出3萬元，主要用于民生實事“兩癌”免費檢查工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費7.65萬元，比上年預算增加3.45萬元，增長82.14%，主要原因是公車補助、工會費、福利費根據政府經濟科目分類歸類為公用經費，去年因統計口徑不一致，導致與今年對比有增長，實際情況未增長。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為0.4萬元，其中，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.4萬元，主要是貫徹上級“厲行節約”的精神，嚴格控制三公經費的開支。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動經費。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為121.43萬元，其中，基本支出63.43萬元，項目支出58萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表