目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行公安工作方針、政策和法律、法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和檢查全縣公安工作；研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，推進公安工作改革。 

2、分析研究全縣敵情、社情，及時準(zhǔn)確地掌握社會穩(wěn)定、國內(nèi)安全和社會治安情況，為縣委、縣政府和上級公安機關(guān)提供社會治安情況，提出預(yù)防、打擊犯罪和整治治安的對策。 

3、指導(dǎo)和直接偵破危害國內(nèi)安全的案件及刑事、經(jīng)濟犯罪案件，堅持同“法輪功”等邪教作斗爭；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)重大行動，協(xié)調(diào)處置相關(guān)特大案件、重大事件、重大治安和災(zāi)害事故。 

4、負(fù)責(zé)全縣治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法管理槍支彈藥、危險爆炸物品、特種行業(yè)和公共場所的治安工作；加強社會治安管理，依法查處危害治安秩序的行為；依法管理戶政、協(xié)助管理國籍、出入境事務(wù)和外國人、華僑、港澳臺胞在縣居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。加強對派出所的領(lǐng)導(dǎo)，強化公安基礎(chǔ)工作，進一步理順管理關(guān)系。嚴(yán)格對被判處管制、拘役、假釋的罪犯實行監(jiān)督考察。 

5、負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)助搞好機動車和駕駛員的管理工作；查處交通事故，確保道路暢通。 

6、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、群眾團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，組織和指導(dǎo)開展群眾性的治安防范工作，指導(dǎo)企事業(yè)單位的保衛(wèi)組織建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。 

7、加強對看守所、拘留所的管理。 

8、負(fù)責(zé)全縣公安機關(guān)裝備配備計劃、申報、分配、管理工作，負(fù)責(zé)申報公安業(yè)務(wù)經(jīng)費和專項撥款的分配計劃，并監(jiān)督其管理使用情況。 

9、領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督全縣消防、警衛(wèi)工作，協(xié)同武警部隊擔(dān)負(fù)看守任務(wù)和維護社會治安工作。 

10、依法管理全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作，打擊信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪；組織實施公安科學(xué)技術(shù)工作；規(guī)劃公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)。 

11、負(fù)責(zé)全縣公安隊伍的政治思想、組織、文化和紀(jì)委作風(fēng)建設(shè)、執(zhí)法廉政監(jiān)督等工作；負(fù)責(zé)獎懲、教育、訓(xùn)練和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、執(zhí)法廉政監(jiān)督等工作；負(fù)責(zé)獎懲、教育、訓(xùn)練和公安宣傳培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公安民警警銜的呈報和管理工作。 

12、負(fù)責(zé)對縣森林公安分局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。 

13、負(fù)責(zé)組織全縣公安機關(guān)開展禁毒、緝毒工作，承擔(dān)縣禁毒委員會辦公室的日常工作。 

14、對武警部隊執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。 

15、完成縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其它事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股所隊室35個，均為副科級單位，分別是：13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、政工室、警務(wù)保障室、刑偵大隊、治安大隊、禁毒大隊、經(jīng)偵大隊、人口與出入境大隊、法制大隊、網(wǎng)安大隊、巡特警大隊、警務(wù)督查大隊；3個直屬機構(gòu)：看守所、拘留所、強制戒毒所；19個派出所：城關(guān)派出所、洣水派出所、吳集派出所、石灣派出所、新塘派出所、三樟派出所、白蓮派出所、珍珠派出所、甘溪派出所、楊橋派出所、蓬源派出所、榮桓派出所、楊林派出所、高湖派出所、草市派出所、霞流派出所、大浦派出所、石灘派出所、南灣派出所。本部門共有編制人數(shù)460人，實有人數(shù)357人，退休人數(shù)96人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣公安局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣公安局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算10,416.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入10,416.99萬元。收入較去年減少1,864.27萬元，主要原因是項目支出減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算10,416.99萬元，其中：公共安全支出9,607.7萬元，社會保障和就業(yè)支出488.32萬元，住房保障支出320.97萬元。支出較去年減少1,864.27萬元，主要原因是項目支出減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算10,416.99萬元，其中：公共安全支出9,607.7萬元，占92.23%；社會保障和就業(yè)支出488.32萬元，占4.69%；住房保障支出320.97萬元，占3.08%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算5,764.55萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算4,652.44萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出4,652.44萬元，主要用于協(xié)警及一村一輔警專項經(jīng)費、看守所、拘留所給養(yǎng)費、民警值勤津貼及加班補助專項經(jīng)費、平安城市監(jiān)控租線費、電費、維護費等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費1,255.76萬元，比上年預(yù)算減少33.8萬元，下降2.62%，主要原因是落實過緊日子思想，節(jié)約開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為123萬元，其中，公務(wù)接待費38萬元，公務(wù)用車購置及運行費85萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費85萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算6萬元，擬召開2次會議，人數(shù)700人，內(nèi)容為上年度工作總結(jié)及當(dāng)年工作安排部署或?qū)ｍ椥袆觿訂T大會；培訓(xùn)費預(yù)算8萬元，擬召開5次培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為一村一輔警業(yè)務(wù)培訓(xùn)及民警業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車62輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車62輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為10,416.99萬元，基本支出5,764.55萬元，單位項目支出4,652.44萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

090001_衡東縣公安局