目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。 

2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。 

3、召集本級人民代表大會會議。 

4、討論，決定本行區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育，科學(xué)，文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族、華僑、宗教、外事、社會建設(shè)等工作的重大事項。 

5、根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。 

6、監(jiān)督本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。 

7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會的不適當(dāng)?shù)臎Q議。 

8、撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。 

9、在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長和監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從本級人民政府，監(jiān)察委員會，人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案。 

10、根據(jù)縣長的提名，決定本級人民政府辦公室主任和政府工作部門局長（主任）的任免。 

11、按照中華人民共和國監(jiān)察法、人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長，副庭長，審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員，檢察員。 

12、在本級人民代表大會閉會期問，決定撤銷個別副縣長的職務(wù)。 

13、決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和監(jiān)察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員，審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員，檢察員。 

14、在本級人民代表大會閉會期問，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。 

15、決定授予地方的榮譽稱號。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣人民代表大會常務(wù)委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)辦事機構(gòu)1個、工作機構(gòu)1個，專門委員會7個。分別為：衡東縣人大常委會辦公室(研究室、信訪室)為正科級行政編制機構(gòu)，選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會為正科級行政編制機構(gòu)，民族華僑外事委員會為正科級行政編制機構(gòu)，監(jiān)察和司法委員會為正科級行政編制機構(gòu)，教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會為正科級行編制機構(gòu)，環(huán)境與資源保護委員會為正科級行政編制機構(gòu)，農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會為正科級行政編制機構(gòu)，社會建設(shè)委員會為正科級行政編制機構(gòu)，財政經(jīng)濟委員會為正科級行政編制機構(gòu)。本部門共有編制人數(shù)41人，實有人數(shù)41人，退休31人，遺屬4人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣人民代表大會常務(wù)委員會本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,052.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,052.85萬元。收入較去年減少11.27萬元，主要原因是人員調(diào)動引起經(jīng)費減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,052.85萬元，其中：一般公共服務(wù)支出966.4萬元，社會保障和就業(yè)支出49.4萬元，住房保障支出37.05萬元。支出較去年減少11.27萬元，主要原因是人員調(diào)動引起經(jīng)費減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,052.85萬元，其中：一般公共服務(wù)支出966.4萬元，占91.79%，社會保障和就業(yè)支出49.4萬元，占4.69%，住房保障支出37.05萬元，占3.52%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算609.85萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算443萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：代表服務(wù)中心工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于走訪代表等方面；代表履職工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于代表履職發(fā)生的費用等方面；督辦代表議案和建議經(jīng)費支出10萬元，主要用于辦理人大代表議案和建議等方面；法院庭審經(jīng)費支出5萬元，主要用于參與法院庭審發(fā)生的費用等方面；農(nóng)村代表誤工補貼支出10萬元，主要用于付農(nóng)村代表誤工補貼等方面；人大常務(wù)委員會委員活動經(jīng)費支出10萬元，主要用于常務(wù)委員會人員活動等方面；人大常務(wù)委員會例會經(jīng)費支出10萬元，主要用于常務(wù)委員會例會等方面；人大會議支出100萬元，主要用于召開人大會議費用等方面；省市縣三級代表視察經(jīng)費支出8萬元，主要用于省市縣人大代表視察費用等方面；十八屆三次人大會會議經(jīng)費支出20萬元，主要用于召開人大會議等方面；市縣代表培訓(xùn)經(jīng)費支出40萬元，主要用于市縣代表培訓(xùn)等方面；縣人大代表活動經(jīng)費支出58萬元，主要用于活動經(jīng)費等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席培訓(xùn)支出7萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面；信訪工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于信訪維穩(wěn)等方面；預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺建設(shè)費支出100萬元，主要用于建設(shè)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺費用等方面；執(zhí)法監(jiān)督活動支出8萬元，主要用于執(zhí)法監(jiān)督等方面；專門委員會工作經(jīng)費支出32萬元，主要用于委員會議等方面；專項工作評議支出10萬元，主要用于專項工作評審等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費86.08萬元，比上年預(yù)算減少3.19萬元，下降3.57%，主要原因是壓縮開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年增加2萬元，主要是擬召開全縣人大會議和民主測評會議發(fā)生的接待費。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,052.85萬元，其中，基本支出609.85萬元，項目支出443萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表  

055001__衡東縣人民代表大會常務(wù)委員會部門預(yù)算公開表_49026055001__

人大2023年度部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

衡東縣人民代表大會常務(wù)委員會項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表