目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。指導全縣行政機關(guān)公文處理工作。 

2、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示、報告縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導同志審批。 

3、負責縣政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實施會議決定事項。 

4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導同志決定。 

5、辦理中央、省、市、縣政府領(lǐng)導同志的批示，并督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向縣政府報告。 

6、負責組織協(xié)調(diào)、指導督促辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案工作。 

7、負責縣政府值班工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；負責向國務(wù)院、省、市、縣政府領(lǐng)導同志報告重要信息和情況。 

8、負責縣政府機關(guān)后勤保障工作。 

9、指導起草《政府工作報告》，牽頭組織縣政府主要會議文件起草，參與縣委重要會議的文件起草工作。 

10、負責組織或參與對改革開放和經(jīng)濟社會發(fā)展中重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。 

11、根據(jù)縣政府領(lǐng)導同志指示，單獨或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改縣政府有關(guān)重要文件，起草縣政府領(lǐng)導同志部分重要講話等文稿，配合有關(guān)部門做好縣政府重點工作新聞通報工作。 

12、負責全縣禁毒、金融工作。 

13、承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個（含3個副科級單位），分別為社會化禁毒事務(wù)中心、金融服務(wù)中心、綠色發(fā)展事務(wù)中心、秘書一組、秘書二組、秘書三組、機要文電組、督查室（縣政府督查室）、政工人事組、財務(wù)室、行政組、值班室、優(yōu)化辦。本部門共有編制人數(shù)79人，實有人數(shù)62人。離休0人，退休45人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣人民政府辦公室部門本級；2、衡東縣社會化禁毒事務(wù)中心；3、衡東縣金融服務(wù)中心；4、衡東縣綠色發(fā)展事務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,225.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,225.19萬元。收入較去年減少12.02萬元，主要原因是在職職工人數(shù)的減少導致人員經(jīng)費的減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,225.19萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,101.85萬元，社會保障和就業(yè)支出70.48萬元，住房保障支出52.86萬元。支出較去年減少12.02萬元，主要原因是在職職工人數(shù)的減少導致人員經(jīng)費的減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,225.19萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,101.85萬元，占89.93%，社會保障和就業(yè)支出70.48萬元，占5.75%，住房保障支出52.86萬元，占4.31%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算864.19萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算361萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：改制工作經(jīng)費支出8萬元，主要用于企業(yè)改制及改制后服務(wù)等方面；衡東政務(wù)報支出1.6萬元，主要用于報刊雜志訂閱等方面；衡陽年鑒支出1.7萬元，主要用于報刊雜志訂閱等方面；湖南年鑒支出1.7萬元，主要用于報刊雜志訂閱等方面；金融辦工作經(jīng)費(含處非）支出20萬元，主要用于打擊和防范非法集資等方面；禁毒經(jīng)費支出170萬元，主要用于禁毒宣傳、社戒社康工作站建設(shè)、特殊病收治等方面；綠色發(fā)展事務(wù)中心工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于環(huán)保督察、整治等方面；人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理經(jīng)費支出10萬元，主要用于“兩案”辦理等方面；為民辦實事支出18萬元，主要用于農(nóng)改廁、棚戶區(qū)改造等方面；縣人民政府應(yīng)急處置經(jīng)費支出35萬元，主要用于突發(fā)事件處置等方面；縣政府保衛(wèi)組經(jīng)費支出15萬元，主要用于保衛(wèi)科維穩(wěn)等方面；縣政府視頻會議系統(tǒng)維護支出35萬元，主要用于會議室視頻維護等方面；優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于營商環(huán)境宣傳、督查等方面；政務(wù)督查工作經(jīng)費支出25萬元，主要用于督查差旅費等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費116.28萬元，比上年預(yù)算減少0.93萬元，下降0.79%，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，壓減開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算3萬元，主要用于政府全會、常務(wù)會議等；培訓費預(yù)算1萬元，主要用于事業(yè)人員培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額10.38萬元，其中，貨物類采購預(yù)算10.38萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,225.19萬元，其中，基本支出864.19萬元，項目支出361萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

060001__衡東縣人民政府辦公室部門預(yù)算公開表

衡東縣人民政府辦公室整體支出預(yù)算績效目標申報表

衡東縣人民政府辦公室項目支出預(yù)算績效目標申報表