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衡東縣統計局2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家統計工作的方針、政策和法律法規，組織實施統計制度和統計方法的改革，完成國家、省、市和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；監督檢查統計法律法規的實施情況，查處各類統計違法行為。
2、制定并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系，擬訂國民經濟核算制度，組織實施國民經濟核算制度和全縣投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理全縣國民經濟核算工作。
3、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統計數據。
4、組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全縣性基本統計數據。
5、組織實施能源、投資、消費、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易等全縣性基本統計數據。
6、組織實施全縣的經濟、社會、科技和資源環境統計調查。統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息。組織建立服務業統計信息管理制度、共享制度和發布制度。
7、對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境保護等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
8、依法審批或備案地方統計調查項目和縣直各部門統計調查項目；指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。
9、完成國家、省、市統計局和國家統計局湖南調查總隊、國家統計局衡陽調查隊布置的各項統計調查任務；完成重大國情國力普查任務；依法查處其組織實施的統計調查中發生的統計違法行為；開展統計信息化有關工作；完成國家、省、市統計局和國家統計局湖南調查總隊、國家統計局衡陽調查隊交辦的其他事項。
10、組織指導統計人員教育、培訓和業務考核工作；協調有關部門組織管理全縣統計專業技術職務考試、職務評聘等工作；指導全縣統計科研、統計宣傳工作。
11、組織協調有關部門對全縣全面建成小康社會進程進行統計監測工作；參與對縣直業務主管部門和各鄉鎮工作績效的檢查、考核和評比工作。
12、建立并管理全縣統計信息自動化系統及統計數據庫系統，指導全縣統計信息化系統建設。
13、負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
衡東縣統計局內設機構包括：辦公室、行政審批服務股（政策法規股、統計執法股）、綜合核算與研究室、業務一股（農業農村統計股）、業務二股（工業、投資、能源、科技統計股）、業務三股（商貿、服務業、社會統計股）6個股室。本部門共有編制人數32人，實有在職人數25人，退休人員8人，長期臨聘人員5人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣統計局部門本級；2、衡東縣社會經濟調查隊；3、衡東縣大數據中心；4、衡東縣普查中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算573.6萬元，其中，一般公共預算撥款573.6萬元。收入較去年增加151.33萬元，主要原因是職工人數的增加以及新增全國第五次經濟普查項目經費。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算573.6萬元，其中：一般公共服務支出531.53萬元，社會保障和就業支出24.04萬元，住房保障支出18.03萬元。支出較去年增加151.33萬元，主要原因是職工人數的增加以及新增全國第五次經濟普查項目經費。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算573.6萬元，其中：一般公共服務支出531.53萬元，占92.67%，社會保障和就業支出24.04萬元，占4.19%，住房保障支出18.03萬元，占3.14%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算282.6萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算291萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉居民收支調查支出50萬元，主要用于記賬戶的補助、業務培訓、差旅費等方面；第五次全國經濟普查支出200萬元，主要用于五經普宣傳、對全縣二、三產業單位和個體戶進行摸底等方面；分市州勞動力調查支出5萬元，主要用于勞動力調查業務培訓和差旅費等方面；聯網直報保障體系經費支出10萬元，主要用于聯網直報平臺的維護和企業統計人員的培訓等方面；糧食監測支出16萬元，主要用于糧食產量抽樣調查工作等方面；農業畜禽監測支出10萬元，主要用于畜禽監測統計工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費34.37萬元，比上年預算增加1.28萬元，增長3.87%，主要原因是職工人數增加導致運行經費增加。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.5萬元，主要是厲行節約、壓減支出。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額86萬元，其中，貨物類采購預算86萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為573.6萬元，其中，基本支出282.6萬元，項目支出291萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表