目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責中央和省、市頒發的各項信訪工作法律、法規及規章制度的貫徹執行，并擬訂實施意見。 

2、負責受理、交辦、轉送信訪人向縣委、縣政府提出的信訪事項。負責做好縣委、縣政府領導同志接待上訪群眾的組織服務工作。 

3、承辦中央和國家機關、省委和省政府、市委和市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領導同志有關信訪批示件的落實情況。向各鄉鎮和縣直部門交辦信訪事項，督促檢查信訪事項的處理和落實情況。 

4、負責綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性、傾向性、苗頭性問題及社會動態，研究、統計、分析信訪情況，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進工作的建議。 

5、協同有關部門處理跨地區、跨部門的重要信訪問題。協調處理群眾赴省進京上訪和異常、突發性信訪事項。協調指導全縣各級黨政機關的信訪工作。 

6、承擔縣信訪工作聯席會議的日常工作，督促落實聯席會議決定的事項。承擔縣政府信訪事項復查復核辦公室的日常工作，負責縣政府信訪事項的復查復核工作。 

7、開展信訪工作宣傳和理論研討，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見。對全縣各級黨政機關的信訪工作進行指導、督促、協調、檢查、考核。 

8、負責全縣網上投訴處理工作。指導全縣信訪信息系統建設和應用，指導信訪部門辦公自動化建設。 

9、掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施。對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議。組織信訪干部培訓。 

10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣信訪局內設機構包括：內設股室5個，分別為：辦公室、政工人事股、辦信網信股、督查督辦股、政策法規股。本部門共有編制人數25人，實有人數23人，離休0人，退休3人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣信訪局部門本級；2、衡東縣信訪事務中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算415.9萬元，其中，一般公共預算撥款415.9萬元。收入較去年增加10.16萬元，主要原因是新增人員2人。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算415.9萬元，其中：一般公共服務支出377.64萬元，社會保障和就業支出22.31萬元，住房保障支出15.95萬元。支出較去年增加10.16萬元，主要原因是新增人員2人。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算415.9萬元，其中：一般公共服務支出377.64萬元，占90.8%，社會保障和就業支出22.31萬元，占5.36%，住房保障支出15.95萬元，占3.84%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算248.9萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算167萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：積案專班工作經費支出20萬元，主要用于積案專班工資、租車費、辦公用品等方面；信訪工作經費支出137萬元，主要用于信訪工作經費勞務費、租車費等方面；信訪聯席會議工作經費支出10萬元，主要用于會議費、信訪崗位津貼等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費22.44萬元，比上年預算增加11.94萬元，增長113.71%，主要原因是人員增加、維修費增加等。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費1.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開信訪工作會議，人數50人，內容為信訪工作條例的宣傳，滿意率參評、初信初訪等相關業務；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為415.9萬元，其中，基本支出248.9萬元，項目支出167萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

085001__衡東縣信訪局部門預算公開表

衡東縣信訪局部門整體支出績效目標表

衡東縣信訪局項目支出績效目標表