衡東縣預決算公開管理平臺
中共衡東縣委黨校2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、宣傳黨的基本理論和黨的路線、方針、政策，培訓、輪訓黨員領導干部、青年后備干部、宣傳理論骨干、國家公務員以及入黨積極分子。
2、負責全縣各民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士的理論培訓工作。
3、圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展黨的基本理論、哲學和社會科學研究。
4、協同組織、人事部門，對學員在校期間的政治思想和學習情況進行考核、考察。
5、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
中共衡東縣委黨校內設機構包括：內設股室5個，分別為教務室、教研室、學員管理室（對外培訓中心）、辦公室、財務室。本部門共有編制人數36人，實有人數28人。離退休人數9人，其中離休0人，退休9人。
二、部門預算單位構成
中共衡東縣委黨校預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含中共衡東縣委黨校本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算697.07萬元，其中，一般公共預算撥款697.07萬元。收入較去年增加94.12萬元，主要原因是今年的主體班及部門培訓經費中，包含了2022年政協委員培訓經費42萬，2023年新增人大代表培訓班，預算40萬。另外人員較去年增加3人。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算697.07萬元，其中：教育支出640.37萬元，社會保障和就業支出32.4萬元，住房保障支出24.3萬元。支出較去年增加94.12萬元，主要原因是今年的主體班及部門培訓經費中，包含了2022年政協委員培訓經費42萬，2023年新增人大代表培訓班，預算40萬。另外人員較去年增加3人。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算697.07萬元，其中：教育支出640.37萬元，占91.87%，社會保障和就業支出32.4萬元，占4.65%，住房保障支出24.3萬元，占3.49%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算361.07萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算336萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：干教經費支出60萬元，主要用于師資、業務培訓交流，培訓服務等方面；教材編寫支出6萬元，主要用于培訓教材編寫等方面；特聘教師經費支出10萬元，主要用于特聘教師津貼等方面；主體班及部門培訓經費支出260萬元，主要用于主體班和部門班培訓等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費26.95萬元，比上年預算增加2.94萬元，增長12.24%，主要原因是人員增加3人。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為0.9萬元，其中，公務接待費0.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1萬元，主要用于全體教職工會議，駐村扶貧會議等會議開支；培訓費預算1萬元，主要用于教職工學習培訓費用；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為697.07萬元，其中，基本支出361.07萬元，項目支出336萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表