目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，組織和落實中央和省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。 

2、協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬定全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和地方性法規(guī)草案并推動落實。深入調(diào)查研究，及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。 

3、負責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。 

4、貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬定我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。 

5、貫徹執(zhí)行黨的民族宗教工作基本方針，落實民族宗教政策和法律法規(guī)，執(zhí)行中央、省、市關(guān)于民族宗教工作的決策部署。研究擬定全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題。依法管理民族宗教事務(wù)，維護少數(shù)民族和宗教界合法權(quán)益。根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。組織開展民族宗教理論、政策及重大問題的研究，提出政策措施建議。 

6、負責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導(dǎo)學(xué)校、醫(yī)院、國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。 

7、參與制定、推動落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。 

8、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。 

9、統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策，負責(zé)擬定僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實。調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)益。 

10、受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)、縣僑聯(lián)黨組,指導(dǎo)縣工商聯(lián)、縣僑聯(lián)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團體的管理工作。 

11、協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員。 

12、完成縣委交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個，分別為：辦公室、干部組、民族宗教工作組、非公有制經(jīng)濟工作組、港澳臺外僑工作組。本部門（含僑聯(lián)）共有定編人數(shù)21人，實有在職人數(shù)16人，退休人數(shù)8人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、統(tǒng)戰(zhàn)部部門本級；2、二級單位黨外知識分子聯(lián)誼中心；3、二級單位統(tǒng)一戰(zhàn)線信息中心；4、二級單位民族宗教服務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算262.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入262.9萬元。收入較去年增加15.29萬元，主要原因是人員增加，相應(yīng)公共預(yù)算撥款收入增加。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算262.9萬元，其中：一般公共服務(wù)支出231.12萬元，社會保障和就業(yè)支出18.16萬元，住房保障支出13.62萬元。支出較去年增加15.29萬元，主要原因是人員增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加，同時增加了人員基礎(chǔ)績效獎支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算262.9萬元，其中：一般公共服務(wù)支出231.12萬元，占87.91%；社會保障和就業(yè)支出18.16萬元，占6.91%；住房保障支出13.62萬元，占5.18%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算212.9萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：行政運行支出50萬元，主要用于困難歸僑、僑眷、僑屬的慰問；對黨外代表人士、非公經(jīng)濟人士的思想政治培訓(xùn)；對歸僑、僑眷的僑法宣傳、維權(quán)支出；民宗工作的走訪、調(diào)研、信訪維穩(wěn)、安全隱患排查等工作支出；僑聯(lián)活動支出；統(tǒng)一戰(zhàn)線工作相關(guān)支出；衡東統(tǒng)戰(zhàn)公眾號的維護以及征文費用支出；新的社會階層以及黨外知識分子教育培訓(xùn)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費37.13萬元，比上年預(yù)算增加14.62萬元，增長64.95%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標準，壓減非三保、非剛性項目支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為262.9萬元，基本支出212.9萬元，單位項目支出50萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

015001_中共衡東縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部