目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責處理委員會日常事務(wù)工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會的決定事項、工作部署和要求；組織開展對涉及全縣各個領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究，向委員會提出工作建議。 

2、組織研究起草全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、宏觀規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)推進全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治、標準建設(shè)，根據(jù)職責權(quán)限負責相關(guān)法規(guī)、規(guī)章等的實施和監(jiān)督檢查，參與擬訂網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域有關(guān)標準并監(jiān)督實施；依法完善與信息化相關(guān)的統(tǒng)計調(diào)查制度。 

3、組織實施網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責任制和網(wǎng)絡(luò)安全工作責任制的考核。 

4、負責全縣網(wǎng)絡(luò)輿情管理和互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作。 

5、會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)推進全縣信息化工作。 

6、負責協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件與有關(guān)應(yīng)急工作；推動全縣網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)。 

7、負責指導(dǎo)全縣互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作。 

8、完成縣委、縣政府以及委員會交辦的其它任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)16人，實有人數(shù)11人，退休1人，內(nèi)設(shè)股室3個。分別為：1綜合組（政策法規(guī)組）；2網(wǎng)絡(luò)輿情管理組；3網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展股。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

下設(shè)衡東縣網(wǎng)絡(luò)信息數(shù)據(jù)中心一個二級機構(gòu)，納入本單位預(yù)算編制范圍，一并進行預(yù)算公開。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算264.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款264.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加62.72萬元，主要原因是增加了項目經(jīng)費40萬元，新增加了人員22.72萬元。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算264.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出246.08萬元，社會保障和就業(yè)支出10.46萬元，住房保障支出7.84萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加62.72萬元，主要原因是因工作需要調(diào)進兩位人員，新增退休人員1個，所以人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加22.72萬元，項目經(jīng)費增加了40萬元。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算264.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出246.08萬元，占93.08%，社會保障和就業(yè)支出10.46萬元，占3.96%，住房保障支出7.84萬元，占2.97%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算124.38萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算140萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：網(wǎng)信事業(yè)發(fā)展經(jīng)費支出140萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)輿情管理、網(wǎng)評工作、網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測系統(tǒng)購置、紅網(wǎng)輿情APP監(jiān)測系統(tǒng)服務(wù)購置、網(wǎng)評系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)、電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、道丁視頻快搜及短視頻搜索服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)信息化發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)綜合治理、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建、網(wǎng)絡(luò)安全等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費15.45萬元，比上年預(yù)算增加3.26萬元，增長26.74%，主要原因是新增了2個，然后新增了1個退休人員，相應(yīng)地機關(guān)運行經(jīng)費就增加了。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，我單位暫未安排各種大型節(jié)慶會。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為264.38萬元，其中，基本支出124.38萬元，項目支出140萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

衡東縣委網(wǎng)信辦部門2022年項目績效表

衡東縣委網(wǎng)信辦部門2022年整體支出績效目標表

政府采購預(yù)算表

2022年衡東縣委網(wǎng)信辦政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

115001__中共衡東縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室部門預(yù)算公開表