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衡東縣委員會組織部2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、1.負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度建設的規定和意見；會同有關部門對鄉鎮黨委和縣委管理的企事業單位黨委換屆選舉及基層黨組織民主生活會進行指導；研究、指導黨的基層組織建設；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設理論研究。
2、負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂干部、人事工作的重要政策、法規、制度，并對典型經驗進行總結推介；會同有關部門研究擬定適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設方針、政策和規章，提出加強宏觀指導的意見和建議。
3、提出鄉鎮和縣直部委辦局、學校、醫院以及其他列入縣委管理的領導班子調整、配備的意見和建議；負責縣委管理的干部的考察、任免、工資、待遇、退（離）休審批手續的辦理；負責縣級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責全縣干部公開選拔和競爭上崗工作宏觀指導；承辦副科級以上干部公開選拔的具體工作；指導國家公務員制度的實施，負責全縣參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養選拔中青年干部、婦女干部、少數民族干部、黨外干部的有關規劃和方案，指導老干部工作；指導鄉鎮黨委和縣直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。
4、負責全縣干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀指導。
5、負責干部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的監督檢查，及時向市委組織部和縣委反映重要情況；對反映全縣科級及科級以下領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對市委管理的干部的歷史遺留問題進行初審和審查。
6、制訂干部教育工作的政策、規劃，組織、協調縣管干部、縣委委托縣委組織部管理的干部和部分中青年干部的培訓；指導、協調、檢查鄉鎮和縣直部委辦局的干部培訓教育工作。
7、牽頭抓總，抓好人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全縣人才工作；指導各行業杰出專家和學者開展有關活動。
8、承辦縣委和市委組織部交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡東縣委員會組織部內設機構包括：本部門共有編制人數46人，實有人數28人。內設股室11個（含1個副科級單位），分別為辦公室、干部組、干部檔案室、公務員辦、人才組、干部監督組、組織組、老干辦、黨員教育中心、兩新辦。
二、部門預算單位構成
衡東縣委員會組織部預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣委員會組織部本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算550.13萬元，其中，一般公共預算撥款550.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加34.67萬元，主要原因是人員經費增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算550.13萬元，其中：一般公共服務支出504.79萬元，社會保障和就業支出25.91萬元，住房保障支出19.43萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加34.67萬元，主要原因是人員經費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算550.13萬元，其中：一般公共服務支出504.79萬元，占91.76%，社會保障和就業支出25.91萬元，占4.71%，住房保障支出19.43萬元，占3.53%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算316.63萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算233.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：老年支部經費支出0.5萬元，主要用于老年支部活動經費等方面；“衡東黨建網”維護宣傳管理經費支出2萬元，主要用于衡東黨建網維護、管理及宣傳等方面；“不忘初心、牢記使命”主題教育常態化長效化經費支出10萬元，主要用于主題教育常態化學習等方面；大組工網管理維護經費支出2萬元，主要用于大組工內網的維護和管理等方面；黨代表活動經費支出25萬元，主要用于黨代表的活動經費等方面；黨建工作經費支出34萬元，主要用于全縣黨建工作經費等方面；黨員創業就業培訓及培訓教材開發經費支出6萬元，主要用于黨員創客的培訓及黨員就業培訓等方面；黨員教育經費支出20萬元，主要用于黨員教育活動的經費等方面；黨的二十大學習培訓經費支出40萬元，主要用于黨的二十大的學習及培訓等方面；非公有制經濟組織和社會組織工作委員會工作經費支出10萬元，主要用于非公有制經濟組織和社會組織工作委員會的工作經費等方面；干部檔案管理信息化工作經費支出10萬元，主要用于全縣干部檔案的信息化工作等方面；干部調配、推薦、考察工作經費支出5萬元，主要用于干部推薦、考察及調配等方面；公務員管理經費支出20萬元，主要用于全縣公務員的管理等方面；科技特派員和科技專家服務團工作經費支出10萬元，主要用于科技特派員和科技專家服務團下鄉工作經費等方面；領導出國審批管理工作經費支出3萬元，主要用于領導出國審批管理等方面；農民大學生培訓計劃畢業學生縣級補助支出5萬元，主要用于農民大學生培訓計劃畢業縣級補助等方面；全縣組織工作會議及組工干部培訓經費支出7萬元，主要用于組織工作會議及組工干部培訓等方面；省委選調生考察、考核、座談培訓工作經費支出3萬元，主要用于省委選調生的考察、考核和座談培訓等方面；行政單位困難福利費支出8萬元，主要用于行政單位困難福利等方面；選調生工作經費支出3萬元，主要用于選調生調研工作等方面；駐村辦工作經費支出10萬元，主要用于駐村工作隊的日常管理、考核、考察等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費39.85萬元，比上年預算減少4.28萬元，下降9.7%，主要原因是壓縮機關運行經費。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.3萬元，主要是壓縮三公經費。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為550.13萬元，其中，基本支出316.63萬元，項目支出233.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表