目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、組織指導全縣植樹造林，國土綠化和各類林業基地工程項目的建設。 

2、對林木種苗，國有森工場站，集體林場，鄉（鎮）林業站實行管理和指導。 

3、依法行使林業行政執法權，打擊亂砍濫伐森林、亂捕濫獵野生動物，亂征濫用林地等違法犯罪活動。 

4、負責森林病蟲害防治，林木檢疫管理和技術指導。 

5、配合有關部門做好環境保護、水土保持、農村能源開發、山地綜合開發等組織、指導、協調工作。 

6、承辦縣政府交辦的其他工作。 

（二）機構設置 

衡東縣林業局內設機構包括：內設股室8個（辦公室、組織人事股、規劃財務股、造林綠化股、森林資源管理股、行政審批服務股、野生動植物保護股、油茶產業發展股）。股級公益一類事業單位5個（森林火災預防事務中心、林業調查規劃設計隊、生態公益林事務中心、營林工作站、國營苗圃）。所屬科級公益一類事業單位4個（自然保護地事務管理中心、油茶產業事務中心、林業行政執法大隊、四方山林場），其中四方山林場、苗圃、林業行政執法大隊為獨立核算二級機構。局機關另設機關黨委和工會。本部門共有定編人數124人，實有在職人數85人,退休人數70人，離休人數1人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、四方山林場部門本級；2、苗圃部門本級；3、林業行政執法大隊部門本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算3,070.86萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,816.86萬元，上級財政補助收入1,254萬元。收入較去年增加1,417.96萬元，主要原因是在職人數增加，上級補助收入納入年初預算。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算3,070.86萬元，其中：社會保障和就業支出109.91萬元，農林水支出2,882萬元，住房保障支出78.95萬元。支出較去年增加1,417.96萬元，主要原因是在職人數增加，上級補助收入納入預算。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算3,070.86萬元，其中：社會保障和就業支出109.91萬元，占3.58%；農林水支出2,882萬元，占93.85%；住房保障支出78.95萬元，占2.57%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,517.86萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算1,553萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：行政運行支出130萬元，主要用于商品和服務支出等方面；一般行政管理事務支出414萬元，主要用于林長制及森林防滅火經費、名樹古木保護、生態護林員工資及意外保險、四方沖村二組失地生活補助、撲火隊人員經費、信息網絡運行、楊山公園衛生清掃及日常維護等方面；森林生態效益補償支出904萬元，主要用于森林生態效益補償撥付等方面；其他林業和草原支出105萬元，主要用于森林資源督查工作經費、義務植樹基地建設、生態護林員補貼等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費327.35萬元，比上年預算增加207.46萬元，增長173.04%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓縮非三保支出，非剛性支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為30萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算2萬元，擬召開0會議，人數0人，內容為0；培訓費預算2萬元，擬召開0培訓，人數0人，內容為無；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3,070.86萬元，基本支出1,517.86萬元，單位項目支出1,553萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

165001_衡東縣林業局