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衡東縣2023年預(yù)算調(diào)整報(bào)告
來(lái)源：衡東縣財(cái)政局 ???? 發(fā)布時(shí)間：2023-12-20
衡東縣人民政府關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算
調(diào)整方案（草案）的報(bào)告
——2023年12月18日在衡東縣第十八屆人大常委會(huì)
第二十次會(huì)議上
衡東縣財(cái)政局局長(zhǎng) 譚水光
主任、各位副主任、各位委員：
受縣人民政府委托，現(xiàn)就2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案向各位報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、今年1-11月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
截至2023年11月30日，全縣累計(jì)完成地方收入111387萬(wàn)元，比上年同期增加16994萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，為市下全年任務(wù)（11.9億元）的93.6％；地方稅收累計(jì)完成76946萬(wàn)元，比上年同期增加12540萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.47%。地方稅收占地方收入的比重為69.08%，比上年同期增長(zhǎng)0.85個(gè)百分點(diǎn)。公共財(cái)政總收入累計(jì)完成154275萬(wàn)元，比上年同期增加30466萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.61%。
分部門(mén)完成情況：稅務(wù)部門(mén)累計(jì)完成128298萬(wàn)元，同比增加28703萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.82%；財(cái)政部門(mén)累計(jì)完成25977萬(wàn)元，同比增加1763萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.28%。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：1-11月，全縣公共財(cái)政支出427633萬(wàn)元，為年初預(yù)算的86.39%，比上年同期增加15267萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%。其中民生支出354171萬(wàn)元，占總支出的82.82%。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1-11月縣級(jí)政府性基金收入完成54611萬(wàn)元，為年度預(yù)算的63.43%；專(zhuān)項(xiàng)債券資金收入45700萬(wàn)元。
1-11月全縣政府性基金支出65759萬(wàn)元。
二、預(yù)算調(diào)整方案
(一)調(diào)整預(yù)算的主要原因
一是隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，收入征管力度加大，以及上級(jí)任務(wù)指標(biāo)的調(diào)整，收入調(diào)增有一定的空間；二是新增政府債券資金相應(yīng)增加環(huán)保治理、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利設(shè)施修復(fù)、公路建設(shè)等項(xiàng)目支出；三是因國(guó)家政策要求增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金、規(guī)范民辦義務(wù)教育、化解隱性債務(wù)等支出；四是為促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，兌現(xiàn)招商引資政策，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增加輕鹽與湘投項(xiàng)目配套道路建設(shè)、化工園區(qū)封閉化管理系統(tǒng)建設(shè)。
（二）一般公共預(yù)算收入調(diào)整建議
今年以來(lái)，全縣各級(jí)財(cái)稅部門(mén)緊緊圍繞縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，沉著應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、土地及房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷和剛性支出增多等不利因素影響，自加壓力，主動(dòng)作為，較好地完成市委、市政府下達(dá)的序時(shí)進(jìn)度任務(wù)。建議地方一般公共預(yù)算收入調(diào)增3000萬(wàn)元，全部為地方稅收收入。調(diào)整后一般公共預(yù)算總收入為162064萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入116700萬(wàn)元，上劃中央收入35663萬(wàn)元，上劃省級(jí)收入9701萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算支出調(diào)整建議
1、一般公共預(yù)算擬調(diào)增支出58010萬(wàn)元：
（1）一般債券資金項(xiàng)目支出23500萬(wàn)元；
（2）基本民生類(lèi)項(xiàng)目4800萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金4000萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員死亡撫恤金300萬(wàn)元；職業(yè)年金記實(shí)500萬(wàn)元）；
（3）企業(yè)發(fā)展資金15000萬(wàn)元；
（4）平臺(tái)公司化解隱性債務(wù)6000萬(wàn)元；
（5）其他支出8710萬(wàn)元（收回存量資金再安排3500萬(wàn)元；武家山賓館稅收查補(bǔ)2450萬(wàn)元；經(jīng)開(kāi)區(qū)“五好園區(qū)”建設(shè)2760萬(wàn)元）。
2、一般公共預(yù)算擬調(diào)減支出5540萬(wàn)元：
因部分項(xiàng)目暫未提出資金安排方案和資金統(tǒng)籌整合因素，建議調(diào)減支出5540萬(wàn)元：
（1）年初預(yù)算調(diào)資經(jīng)費(fèi)4500萬(wàn)元；
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生實(shí)事票決項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金140萬(wàn)元；
（3）土菜發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金700萬(wàn)元；
（4）旅游產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金200萬(wàn)元。
調(diào)增金額與調(diào)減金額相抵后，凈調(diào)增52470萬(wàn)元。
這次調(diào)整預(yù)算支出的收入來(lái)源：一是新增一般債券資金收入23500萬(wàn)元;二是新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金10000萬(wàn)元；三是增加縣級(jí)收入3000萬(wàn)元；四是收回存量資金15970萬(wàn)元。
3、預(yù)算調(diào)整后一般公共預(yù)算的收支情況
一般公共財(cái)政預(yù)算支出由499460萬(wàn)元增加52470萬(wàn)元后，調(diào)整至551930萬(wàn)元。具體平衡情況：一般公共預(yù)算收入116700萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入349000萬(wàn)元，一般債券資金收入23500萬(wàn)元，上年結(jié)余5060萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1915萬(wàn)元，收回存量資金55755萬(wàn)元，收入總計(jì)551930萬(wàn)元；一般公共預(yù)算安排支出546930萬(wàn)元，上解上級(jí)支出5000萬(wàn)元，支出總計(jì)551930萬(wàn)元。
（四）政府性基金預(yù)算調(diào)整建議
1、政府性基金預(yù)算支出調(diào)整建議：
根據(jù)省廳下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)債券資金規(guī)模，政府性基金預(yù)算支出擬調(diào)增45700萬(wàn)元，具體項(xiàng)目如下：
（1）衡東縣現(xiàn)代化糧倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目6500萬(wàn)元；
（2）衡東縣印章產(chǎn)業(yè)園（一期）及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元；
（3）新塘鎮(zhèn)排水系統(tǒng)提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目3400萬(wàn)元；
（4）衡東縣綜合養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目24000萬(wàn)元；
（5）衡東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大浦工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目1800萬(wàn)元。
以上調(diào)整項(xiàng)目，收入來(lái)源于專(zhuān)項(xiàng)債券資金。
2、調(diào)整后政府性基金預(yù)算收支情況
政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算97884萬(wàn)元增加45700萬(wàn)元后，調(diào)整至143584萬(wàn)元。具體平衡情況：政府性基金預(yù)算收入86100萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券資金收入45700萬(wàn)元，上年結(jié)余6784萬(wàn)元，收入總計(jì)143584萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出86000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券資金支出45700萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)款支出5000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6784萬(wàn)元，上解支出100萬(wàn)元，支出總計(jì)143584萬(wàn)元。
主任、各位副主任、各位委員，當(dāng)前已進(jìn)入實(shí)現(xiàn)全年財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)最后沖刺階段，我們將按照縣委、縣政府確定的工作方針，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高資金使用效益，努力完成全年財(cái)政工作目標(biāo)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議！