關(guān)于衡東縣2024年預(yù)算執(zhí)行情況與

2025年預(yù)算草案的報(bào)告

——2025年3月6日在衡東縣第十八屆人民代表大會(huì)

第五次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長(zhǎng)  譚水光

各位代表：

受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，全縣財(cái)政系統(tǒng)緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，積極應(yīng)對(duì)財(cái)源稅源不足、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、剛性支出增加、收支矛盾突出等多重壓力，培財(cái)源、控支出、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)管理，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)逆勢(shì)增長(zhǎng)，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序，預(yù)算執(zhí)行情況總體向好。

（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況

一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況：2024年全縣一般公共預(yù)算總收入完成172714萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.63%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成129699萬(wàn)元，為年度預(yù)算的101.33%，同比增長(zhǎng)10.38%；上劃中央收入完成33757萬(wàn)元，為年度預(yù)算的80.46%，同比下降6.41%；上劃省級(jí)收入完成9258萬(wàn)元，為年度預(yù)算的78.96%，同比下降6.78%。

一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：2024年全縣一般公共預(yù)算支出544302萬(wàn)元，比上年增加67793萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的85.05%，主要原因是增發(fā)國(guó)債資金增加支出。

上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金情況：全年到位上級(jí)補(bǔ)助收入311806萬(wàn)元，其中：返還性收入7815萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入270785萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入33206萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入129699萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入311806萬(wàn)元，一般債務(wù)收入61500萬(wàn)元，調(diào)入資金19440萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金805萬(wàn)元，上年結(jié)余77795萬(wàn)元，收入總計(jì)601045萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出544302萬(wàn)元，上解支出5000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出36400萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1699萬(wàn)元，調(diào)出資金13232萬(wàn)元，支出總計(jì)600633萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出412萬(wàn)元。

（二）政府性基金收支及平衡情況

2024年政府性基金預(yù)算收入103164萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入14913萬(wàn)元,專項(xiàng)債券資金收入120600萬(wàn)元，調(diào)入資金13232萬(wàn)元，上年結(jié)余23683萬(wàn)元，收入總計(jì)275592萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出134100萬(wàn)元，上解支出100萬(wàn)元，債務(wù)還本支出49000萬(wàn)元，支出總計(jì)183200萬(wàn)元，年終結(jié)余92392萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收支基本平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支及平衡情況

2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入完成83895萬(wàn)元，上年結(jié)余38218萬(wàn)元，當(dāng)年支出74057萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余48056萬(wàn)元。

（四）政府債務(wù)情況

2024年，省代理發(fā)行新增地方政府債券收入133500萬(wàn)元，其中：一般債券26900萬(wàn)元、專項(xiàng)債券106600萬(wàn)元。截至2024年末，我縣地方政府債務(wù)余額638845萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)241556萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)397289萬(wàn)元，政府債務(wù)余額未超限額。

需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算收支執(zhí)行情況在年度決算編制完成后，還會(huì)有些變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

二、落實(shí)人大預(yù)算決議及財(cái)政重點(diǎn)工作情況

2024年，全縣財(cái)政系統(tǒng)全面貫徹縣委、縣政府決策部署，對(duì)照落實(shí)縣人大預(yù)算決議和審議意見(jiàn)，狠抓財(cái)源促發(fā)展、優(yōu)化結(jié)構(gòu)保支出、強(qiáng)化監(jiān)督防風(fēng)險(xiǎn)、深化改革提效能，財(cái)政各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支撐。

（一）挖潛力、促增收，全面打好財(cái)源建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)

2024年我縣抓財(cái)源建設(shè)的做法得到省財(cái)政廳的充分肯定，獲得財(cái)源建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金2100萬(wàn)元。一是竭盡所能挖潛增收。加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化收入征管，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源監(jiān)控，努力做到應(yīng)收盡收、顆粒歸倉(cāng)。在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展治理稅費(fèi)“跑冒滴漏”攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)，共入庫(kù)稅費(fèi)20057萬(wàn)元，其中對(duì)餐飲、加油站、采礦、批零等社會(huì)消費(fèi)品零售領(lǐng)域查補(bǔ)稅收2044萬(wàn)元，對(duì)工業(yè)企業(yè)欠稅采取“一企一策”成立專班清繳欠稅9396萬(wàn)元。全面盤(pán)活三資，實(shí)現(xiàn)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣收入8159萬(wàn)元、礦產(chǎn)權(quán)拍賣收入788萬(wàn)元。二是全力以赴培植財(cái)源。加大助企紓困力度，全年落實(shí)減稅降費(fèi)及退稅10296萬(wàn)元，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效。投入4994萬(wàn)元，推進(jìn)落實(shí)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策，支持企業(yè)升級(jí)改造和設(shè)備更新。精準(zhǔn)實(shí)施骨干稅源三年培植行動(dòng)，推進(jìn)泵業(yè)智造產(chǎn)業(yè)園、湘投國(guó)際天然氣發(fā)電、印章產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)見(jiàn)效。三是不遺余力爭(zhēng)資跑項(xiàng)。加強(qiáng)與省、市對(duì)接，全年?duì)幦∫话銈Y金2.69億元、專項(xiàng)債券資金10.66億元、超長(zhǎng)期國(guó)債0.89億元，爭(zhēng)取的債券資金創(chuàng)歷史新高，有力地保障了我縣項(xiàng)目建設(shè)資金需求。四是想方設(shè)法統(tǒng)籌整合。對(duì)性質(zhì)相同、用途相近的專項(xiàng)資金進(jìn)行大力統(tǒng)籌整合，全年整合專項(xiàng)資金1.1億元，統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大票決民生實(shí)事、安全隱患治理、旅發(fā)大會(huì)等民生和重點(diǎn)領(lǐng)域支出。

（二）控支出、調(diào)結(jié)構(gòu)，全力保障民生福祉大躍升

貫徹落實(shí)省委、省政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)“緊日子”要求的通知》精神，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加。2024年，全縣民生支出累計(jì)46.64億元，同比增長(zhǎng)18.5%，占一般公共預(yù)算支出的85.86%。一是落實(shí)社保和醫(yī)療衛(wèi)生政策。聚焦人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，持續(xù)為民生“加碼”、為幸福“加速”、為生活“加溫”。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出9.68億元，穩(wěn)步提高困難群眾救助標(biāo)準(zhǔn)，其中：城市低保從不低于7800元/年提高到不低于8400元/年，農(nóng)村低保從不低于5040元/年提高到不低于5400元/年，殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”人均從80元/月提高到90元/月。全年衛(wèi)生與健康支出2.96億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保年人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從640元提高到670元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從89元/人提高到94元/人。二是支持教育均衡發(fā)展。全年教育支出9.86億元，推進(jìn)一中“特立教學(xué)樓”、歐中“特立體藝館”和二中學(xué)生宿舍樓等項(xiàng)目建設(shè)；認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育和高中及職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)保障，支持校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、薄弱學(xué)校改善與能力提升等項(xiàng)目，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，促進(jìn)高中教育及職業(yè)教育持續(xù)健康發(fā)展。三是大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。全年農(nóng)林水支出12.1億元。投入0.79億元完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)2.77萬(wàn)畝；投入鄉(xiāng)村振興資金1.16億元，支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境整治、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目98項(xiàng)4.18億元，惠及全縣952423人次。撥付水利資金5.67億元，重點(diǎn)支持甘溪、洋塘、望日巖等五個(gè)水閘建設(shè)，甘溪、德圳2個(gè)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造建設(shè)等11個(gè)國(guó)債水利項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)；完成湘江三樟、洣水新塘兩個(gè)防洪保護(hù)圈治理項(xiàng)目。撥付0.86億元，用于農(nóng)村公路提質(zhì)改造。四是加強(qiáng)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入0.95億元，重點(diǎn)支持31個(gè)老舊小區(qū)改造及城區(qū)商品房老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、印章產(chǎn)業(yè)園一期配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、河西污水綜合收集處理設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目順利推進(jìn)。

（三）守底線、防風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)推進(jìn)債務(wù)防控大攻堅(jiān)

一是債務(wù)化解成效顯著。建立“631”化債長(zhǎng)效機(jī)制，“一債一策”有序推進(jìn)化債工作，2024年償還全口徑債務(wù)到期本息21.57億元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)下降，實(shí)現(xiàn)了由黃轉(zhuǎn)綠。防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作榮獲全省先進(jìn)，獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬(wàn)元。二是加強(qiáng)全過(guò)程項(xiàng)目跟蹤管理。嚴(yán)把“重大政府性投資項(xiàng)目資金來(lái)源審核”和“評(píng)估論證”關(guān)，堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不采購(gòu)，無(wú)來(lái)源不評(píng)審，防止可能出現(xiàn)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行《衡東縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程變更管理辦法》，強(qiáng)化項(xiàng)目全生命周期成本控制，規(guī)范工程變更行為。全年財(cái)政評(píng)審審減金額5.57億元，綜合審減率19.36%；政府采購(gòu)節(jié)約金額0.33億元，節(jié)支率10.42%。三是平臺(tái)轉(zhuǎn)型有成果。出臺(tái)《衡東縣縣屬國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略重組和優(yōu)化提升實(shí)施方案》，組建城發(fā)、國(guó)投兩大集團(tuán)，構(gòu)建了“2+N”的重組整合框架。按照《衡東縣盤(pán)活國(guó)有“三資”推動(dòng)縣屬國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，將131項(xiàng)資產(chǎn)資源及經(jīng)營(yíng)權(quán)分批次注入，推動(dòng)兩大集團(tuán)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展。2024年城發(fā)集團(tuán)和國(guó)投集團(tuán)均獲評(píng)“AA”主體信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。縣浦園公司成功退出政府融資平臺(tái)。

（四）抓管理、提效能，深入開(kāi)展財(cái)政管理大提升

一是優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。對(duì)2024年部門(mén)預(yù)算編制進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，優(yōu)先保障“三保”資金需求，按政策打足人員經(jīng)費(fèi)，適當(dāng)提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，全面清理部門(mén)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。財(cái)政日常管理工作榮獲省財(cái)政廳財(cái)政日常工作高質(zhì)量運(yùn)行獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬(wàn)元。二是推行電子票據(jù)改革。圓滿完成省財(cái)政廳全面推進(jìn)財(cái)政票據(jù)管理改革要求，當(dāng)前我縣相關(guān)紙質(zhì)票據(jù)均已停用，電子票據(jù)在各用票單位全面推行，票管工作效率、以票管收效果顯著。三是提升績(jī)效管理成效。全年對(duì)“農(nóng)宅基地確權(quán)登記”等11個(gè)涉及重點(diǎn)民生領(lǐng)域的項(xiàng)目資金開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心等20家單位開(kāi)展了財(cái)政績(jī)效復(fù)評(píng)，共涉及評(píng)價(jià)金額8.48億元。根據(jù)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政復(fù)評(píng)情況，全年預(yù)算調(diào)減、取消資金1425.49萬(wàn)元，有效提高了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。四是全覆蓋財(cái)會(huì)監(jiān)督約束。出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn)》，計(jì)劃用三年時(shí)間實(shí)現(xiàn)全縣184家預(yù)算單位財(cái)會(huì)監(jiān)督全覆蓋，2024年完成了62家預(yù)算單位的財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查，切實(shí)提升財(cái)會(huì)監(jiān)督震攝力。

過(guò)去一年，全縣財(cái)政系統(tǒng)齊心協(xié)力、奮力攻堅(jiān)，取得了來(lái)之不易的成績(jī)。成績(jī)的取得，是縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，是全縣各部門(mén)各單位、廣大納稅戶和社會(huì)各界共同支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還存在不少短板和問(wèn)題：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力。由于財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，加之受全國(guó)經(jīng)濟(jì)下行的影響，當(dāng)前財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨巨大壓力。二是剛性支出不斷加大。民生提標(biāo)、政府債務(wù)還本付息、解決歷史遺留問(wèn)題等剛性支出不斷增加，財(cái)政收支“緊平衡”呈加劇態(tài)勢(shì)，過(guò)“緊日子”的思想還須長(zhǎng)期堅(jiān)持。三是預(yù)算績(jī)效管理有待加強(qiáng)。部分單位績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行與資金安排不匹配現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。對(duì)此，我們將高度重視，深入剖析原因，采取積極措施，認(rèn)真加以解決。          

三、2025年財(cái)政預(yù)算草案

（一）總體要求

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，積極落實(shí)中央、省委、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，以全面深化零基預(yù)算改革為牽引，大力實(shí)施“財(cái)政增收提質(zhì)年”行動(dòng)，為加快建設(shè)縣域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（二）編制原則

1.綜合預(yù)算原則。將部門(mén)所有收支全部納入部門(mén)預(yù)算，實(shí)行全口徑預(yù)算；統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金、單位資金等各類預(yù)算收入來(lái)源，合理安排支出預(yù)算。

2.“零基預(yù)算”原則。貫徹落實(shí)《關(guān)于全面深化零基預(yù)算改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，堅(jiān)持以零為基、以事定錢、以效促用，全面深化零基預(yù)算改革，打破支出僵化固化格局，突出項(xiàng)目排序“輕重緩急”，嚴(yán)把項(xiàng)目關(guān)口。

3.勤儉節(jié)約原則。繼續(xù)壓縮非重點(diǎn)、非剛性支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，將財(cái)政資金往發(fā)展緊要處、民生亟需上傾斜。

4.績(jī)效預(yù)算原則。持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理改革，壓實(shí)部門(mén)支出的主體責(zé)任，健全事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)全過(guò)程績(jī)效管理，切實(shí)提高財(cái)政資金配置效率和使用績(jī)效。 

（三）2025年主要預(yù)算指標(biāo)

1.一般公共預(yù)算。地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期完成134200萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%，其中地方稅收預(yù)期94800萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%；非稅收入預(yù)期39400億元，增長(zhǎng)3.5%。

全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)期483550萬(wàn)元，上解上級(jí)支出5000萬(wàn)元，支出總計(jì)488550萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)期完成101200萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5000萬(wàn)元，上年結(jié)余92392萬(wàn)元，可供安排的基金收入總額為198592萬(wàn)元。2025年政府性基金本級(jí)安排支出77700萬(wàn)元（其中：地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出12018萬(wàn)元），上級(jí)專款支出5000萬(wàn)元，調(diào)出資金23400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出92392萬(wàn)元，上解上級(jí)支出100萬(wàn)元，支出總計(jì)198592萬(wàn)元。

3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期完成85951萬(wàn)元，支出安排77543萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入35240萬(wàn)元，支出26851萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入50711萬(wàn)元，支出50692萬(wàn)元。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期完成7022萬(wàn)元，支出安排7022萬(wàn)元，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7000萬(wàn)元，上級(jí)專款支出22萬(wàn)元。

四、2025年財(cái)政重點(diǎn)工作

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年，全縣財(cái)政系統(tǒng)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，大力實(shí)施“財(cái)政增收提質(zhì)年”行動(dòng)，加壓奮進(jìn)，勇毅篤行，寫(xiě)好“聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)、管財(cái)”文章，努力實(shí)現(xiàn)保障能力達(dá)到新水平，調(diào)控水平得到新提升，治理效能實(shí)現(xiàn)新突破，高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)步。

（一）開(kāi)源增收，“聚財(cái)”有道，推動(dòng)財(cái)力保障“穩(wěn)中求進(jìn)”

一是強(qiáng)基固本，壯大財(cái)源。制定“一企一策”方案，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財(cái)源，加快培育新的財(cái)稅增長(zhǎng)點(diǎn)。突出抓好重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅收征管，做大做優(yōu)財(cái)政蛋糕。加快綜合治稅云平臺(tái)建設(shè)，首期建設(shè)成品油等監(jiān)管云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息管稅。二是強(qiáng)化統(tǒng)籌，盤(pán)活“三資”。以“盤(pán)活存量、提高質(zhì)量、做大總量”為目標(biāo)，積極探索國(guó)有資產(chǎn)清查盤(pán)活新渠道、新路徑。完善縣屬國(guó)有企業(yè)監(jiān)管制度，加快推進(jìn)智慧停車及公共充電設(shè)施等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)營(yíng)，助力縣屬國(guó)企市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。進(jìn)一步加大行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查、監(jiān)管和盤(pán)活力度，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。三是精準(zhǔn)發(fā)力，爭(zhēng)資跑項(xiàng)。認(rèn)真研究中央“實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策”等一攬子增量政策，把握“兩重”“兩新”超長(zhǎng)期特別國(guó)債等政策契機(jī)，謀深抓實(shí)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，盡最大努力爭(zhēng)取上級(jí)資金和項(xiàng)目落地。四是戮力攻堅(jiān)，清繳欠款。將2025年作為清欠攻堅(jiān)年，聚焦土地出讓、財(cái)政借款、欠稅清繳等工作重點(diǎn)，進(jìn)一步壓實(shí)各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任，強(qiáng)化府院協(xié)同，確保清欠工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。

（二）優(yōu)化支出，“用財(cái)”有方，推動(dòng)民生福祉“穩(wěn)步提升”

一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金撥付管理。建立“綠橙紅”財(cái)政資金撥付管理機(jī)制，確保全縣機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，民生政策有效保障，經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。二是進(jìn)一步優(yōu)化單位專戶資金管理。建立健全單位賬戶管理體系，完善一體化系統(tǒng)賬戶、流水、核算體系的專戶管理功能，利用系統(tǒng)模塊加強(qiáng)資金常態(tài)化監(jiān)管，確保資金安全。三是強(qiáng)化落實(shí)“過(guò)緊日子十條措施”。大力壓減一般性支出，從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，騰出資金用于民生急需上、發(fā)展緊要處，不斷提升人民群眾的幸福感、獲得感。

（三）堅(jiān)守底線，“理財(cái)”有效，推動(dòng)財(cái)政運(yùn)行“穩(wěn)健有序”

一是切實(shí)兜牢“三保”底線。堅(jiān)持把“三保”擺在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，落實(shí)“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)和庫(kù)款保障機(jī)制，開(kāi)設(shè)“三保”專戶，保障財(cái)政運(yùn)行安全平穩(wěn)。二是堅(jiān)決守好債務(wù)紅線。制定《衡東縣2025年防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方案》，落實(shí)“一債一策”全口徑全過(guò)程監(jiān)管工作機(jī)制。堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，有序化解存量隱性債務(wù)，守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。加快推進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，確保2025年富城公司退出政府融資平臺(tái)。三是全力構(gòu)建重點(diǎn)防線。制定全縣重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障計(jì)劃，確保泵業(yè)產(chǎn)業(yè)園等夯基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金不斷鏈。加快“保交樓”相關(guān)樓盤(pán)本息資金歸集，提前做好資產(chǎn)處置應(yīng)急預(yù)案，窮盡一切辦法籌措資金，保障今年到期的本息及時(shí)歸還。

（四）科學(xué)謀劃，“管財(cái)”有力，推動(dòng)財(cái)政改革“穩(wěn)步開(kāi)展”

一是全面推行“零基預(yù)算”改革。以“清零”和“據(jù)實(shí)”為改革核心，圍繞“破基數(shù)、控總量、保重點(diǎn)、調(diào)結(jié)構(gòu)”，把黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)“緊日子”作為預(yù)算管理的基本方針，壓緊壓實(shí)行政經(jīng)費(fèi)，清理規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)籌整合專項(xiàng)資金，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，切實(shí)提升財(cái)政政策資金效能。二是專項(xiàng)資金深度整合。堅(jiān)持全盤(pán)統(tǒng)籌，從項(xiàng)目申報(bào)源頭對(duì)性質(zhì)相同、用途相近的專項(xiàng)資金進(jìn)行統(tǒng)籌整合，最大限度提高財(cái)政資金使用效益。實(shí)行上下資金跨部門(mén)跨層級(jí)統(tǒng)籌整合，橫向縱向深入推進(jìn)，做到“多個(gè)渠道進(jìn)水、一個(gè)池子蓄水、一個(gè)龍頭放水”。三是穩(wěn)步開(kāi)展投資評(píng)審。堅(jiān)持審核重點(diǎn)前移，強(qiáng)化預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、方案可行性、成本經(jīng)濟(jì)性的論證。創(chuàng)新“先評(píng)后補(bǔ)”的評(píng)審辦法，主動(dòng)對(duì)接項(xiàng)目建設(shè)單位，在保證評(píng)審質(zhì)量的前提下，允許建設(shè)單位在項(xiàng)目評(píng)審結(jié)論下達(dá)之前補(bǔ)齊評(píng)審資料。四是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)管理。鞏固“績(jī)效管理提升年”專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)新出臺(tái)重大政策和項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。五是加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)、巡、審聯(lián)動(dòng)，對(duì)群眾關(guān)注度高、政策性強(qiáng)、資金體量大的單位和專項(xiàng)資金進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步提升財(cái)會(huì)監(jiān)督震攝力。

各位代表！行勝于言，奮斗以成。新的一年，我們將以黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神為指引，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的有力監(jiān)督下，奮楫爭(zhēng)先，實(shí)干篤行，用實(shí)勁、出實(shí)招、下實(shí)功、求實(shí)績(jī)、爭(zhēng)實(shí)效，努力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)縣域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣作出新的更大貢獻(xiàn)！

  2、政府預(yù)算公開(kāi)套表

  3、轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

  4、地方政府債務(wù)情況說(shuō)明